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購(gòu)入當(dāng)月未認(rèn)證借：庫(kù)存商品/原材料等應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款待認(rèn)證的發(fā)票以后認(rèn)證借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅購(gòu)入當(dāng)月認(rèn)證借：庫(kù)存商品 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等借：銀行存款/應(yīng)收賬款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-11-07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底

2022-06-15

你好，這個(gè)要看你是什么原因轉(zhuǎn)出。還得看之前的藍(lán)字發(fā)票

2024-04-09

同學(xué)你好期末借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，銀行存款；

2022-01-13

借銷項(xiàng)100 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸進(jìn)項(xiàng)80 借轉(zhuǎn)出未交增值稅20貸未交增值稅20

2025-05-27