這張發(fā)票是小規(guī)模時的專票，沒注意勾選到了，現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出，如何做分錄

你好，你的意思是當時做憑證的時候是按全額入了賬，只是勾選的時候勾選進去了，對嗎？

應該只是勾選了的，之前還是小規(guī)模時給代賬公司做，好像沒做賬吧

你好，這個沒有做賬，你現(xiàn)在都不用做賬，在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫就好了。

已經(jīng)填報好了，你的意思是不用做記賬憑證是吧

我現(xiàn)在要做賬啊，不做不行

你好是的。因為你的憑證沒有做這筆，所以也沒有辦法沖減。只在申報表上填寫就好了

借進項轉(zhuǎn)出 貸進項稅額 再就是 借：進項稅 貸未交增值稅 這樣就能平

但進項稅有余額也不行啊

說錯了，是進項稅轉(zhuǎn)出有余額

你好，是的，你這個做不平的。你要平的話就不用做。

但我現(xiàn)在賬不平啊

你好，你現(xiàn)在已經(jīng)做了什么憑證的？針對這一個事情，你做了什么憑證？

我的未交增值稅就少了呀，申報表上的應交增值稅是13156

你好，你當時勾選認證的時候，你怎么做的憑證？

時間久了就忘了

借進項轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 借 庫存 貸 進項轉(zhuǎn)出 可以這樣吧