老師，2021年有一筆收入，前會計沒有掛賬，在2022年客戶打來貨款時補做，當時計入以前年度損益，增值稅也在補的當月做了。在做2021年匯算清繳時增調，現(xiàn)在想補在2022年匯算清繳申報表中，要填在哪個表的第幾欄里？

老師，我司2023年8月已申報繳納增值稅及附加600元，稅管員打來電話說，讓申請退稅，那我司退稅的錢，怎么記賬呢，23年已經記賬了，跨年了 已經匯算清繳了 這個要怎么在24年記賬呢，我司是一般納稅人

我們有一筆收入，貨是24年12月發(fā)的，賬上沒處理。1月份確認了收入成本，現(xiàn)在稅務要我們把一月份的收入確認在12月份，成本到匯算清繳時候去調整！我想問下，那是不是24年財報不用動了？25年的賬上要怎么調？

你好老師，餐飲企業(yè)，24年10月小規(guī)模，11月一般納稅人，之前會計十月少填寫收入1萬多，12月財務報表零申報，我現(xiàn)在打算調整，一個是，現(xiàn)在調10月，補稅和滯納金，二是打算年度匯算清繳時再填財務報表？年報時調的話怎么調？賬上的報表就和十月的不符了，老師具體應該怎么做？會計確認收入了，但是稅上沒申報

法人在三家公司同時報了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應收款貸：未分配利潤是不是我得調今年第2季度的報表