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演示賬套

你好老師，餐飲企業(yè)，24年10月小規(guī)模，11月一般納稅人，之前會計十月少填寫收入1萬多，12月財務報表零申報，我現(xiàn)在打算調(diào)整，一個是，現(xiàn)在調(diào)10月，補稅和滯納金，二是打算年度匯算清繳時再填財務報表？年報時調(diào)的話怎么調(diào)？賬上的報表就和十月的不符了，老師具體應該怎么做？會計確認收入了，但是稅上沒申報

2025-03-31 12:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-31 12:56

您好，應當調(diào)整10月當期的納稅申報表，應該會產(chǎn)生滯納金

齊紅老師解答 2025-03-31 12:56

財務報表也調(diào)整當期的報表即可

齊紅老師解答 2025-03-31 12:57

或者在25年作為以前年度損益調(diào)整

快賬用戶7680 追問 2025-03-31 12:57

還有其他方法嗎？

快賬用戶7680 追問 2025-03-31 12:57

25年作為以前年度損益調(diào)整，具體怎么做？

齊紅老師解答 2025-03-31 12:58

稅務肯定是要當期修改，財務報表也可以在年度報財務報表年報時修改

快賬用戶7680 追問 2025-03-31 12:59

意思是修改10月是嗎？會計確認收入了，但是稅上沒申報

齊紅老師解答 2025-03-31 13:06

對呀，增值稅屬期要按10月份的修正，別給自己找麻煩

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