Q
老師，您好，我這邊取得了進項發(fā)票的負數(shù)發(fā)票，進項稅也做轉出了，也沖減了成本，那這個在匯算清繳的時候會影響企業(yè)所得稅嗎
2025-10-30 11:45
2025-10-30 11:50
同學，你好
匯算清繳的時候不影響。
相關問題討論
同學，你好
匯算清繳的時候不影響。
匯算清繳的時候不影響。
2025-10-30
你好，同學
因為業(yè)務是真實的，暫估是合法的，不影響企業(yè)注銷的
2024-05-09
是的對的，不需要填寫了，不要再重復了。
2025-10-23
你好，其實正規(guī)的做法是去修改23年的，
2024-11-14
同學你好
對的
是這樣的
2023-06-05
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Q
老師，你好！之前又計提成本，款項也沒支付的，現(xiàn)在發(fā)票來不了，所得稅匯算清繳納稅調增了，補交了所得稅，我賬務處理是不是也要把那筆計提的成本沖掉？（未支付出去，也不會在支付的）
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Q
老師問你個問題，就是去年年底開出銷售發(fā)票320萬，因為是年底最后幾天，就暫估了這個項目的成本250萬，然后企業(yè)所得稅也按照這個暫估后交了，目前是這個項目不做了，需要沖紅這個320萬，這個成本自然也就沒有了，目前面臨企業(yè)所得稅匯繳了，那這項目不做了暫估成本自然沒有了，那我這種情況我該怎么做匯算清繳？
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Q
老師您好！我想請教一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務局去年第四季度財務報表和我賬套里面的資產負債表的預付款項的數(shù)字有出入，我更改了第四季度的資產負債表的預付款項的數(shù)字，那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了，影響嗎，那個也要更改嗎，我還不會呢，沒做過個稅匯算清繳
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Q
老師你好，2024年5月份做2023年匯算清繳時未取得發(fā)票，我納稅調增了，8月份該項成本票又取得了，那我這邊，匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報表還是在2025年做2024年匯算清繳時再調減？
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Q
老師，請問稅務要求進項稅額轉出，在這個25年2月屬期，并且要求我司轉出的發(fā)票企業(yè)所得稅稅負在2%，那么轉出我已經做了，這個所得稅稅負2%，我該怎么操作，發(fā)票是開了900萬，在往年的時候。
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老師，為什么稅務那邊說計算所得稅要成本費用要扣除進項稅轉出的金額
同學，你好
成本已經沖減了，不需扣除的
哦哦好的
不客氣，祝工作順利