老師好，公司去年成本票不夠，多計提了100萬的工資，個稅系統(tǒng)里沒有申報，現(xiàn)在賬上100萬的應付職工薪酬該怎么處理呢
可直接沖銷該多計提工資
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我公司每個月業(yè)務：收上級部門經費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款科目，請問 我想在其他應付款科目在體現(xiàn)支出多少，結余多少怎么操作，2020年的應該怎么改，現(xiàn)在應該怎么記
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建筑勞務公司，賬上沒錢12月應付職工薪酬掛賬20萬，因為開了發(fā)票出去要計提工資結轉勞務成本，但是賬上沒有錢沒有發(fā)工資導致12月應付職工薪酬有20萬 ，年收入才六十多萬，這個要怎么處理
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老師你好，2023年計提的工資后面沒發(fā)，在賬上借方有應付職工薪酬10多萬，現(xiàn)在公司準備不經營了。怎么處理呢
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請問老師上月工資多算導致個稅也多交了，后來也更正申報了，現(xiàn)在就是退回來的個稅有100是工資，現(xiàn)在還沒到賬，到賬就是借銀行存款貸應付職工薪酬100，這個月計提工資的時候是加上上月沒發(fā)的100計提，這個月計提借管理費用100貸應付職工薪酬100，發(fā)放借應付職工薪酬100貸銀行存款100，貸方就會多出來100該怎么平
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老師，前年做賬，借：管理費用-10萬，貸：應付職工薪酬-10萬，截止去年匯算清繳時未發(fā)，企業(yè)所得稅納稅調增10萬，然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬，今年查賬時，發(fā)現(xiàn)前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了，現(xiàn)在這個賬怎么做？這個稅怎么處理？
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老師，在淘寶賣貨的商家，從千牛后臺導出的訂單明細表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據嗎？還是可以選擇一個店鋪一個店鋪導出數(shù)據？因為在淘寶賣貨的商家大概率有很多個店。
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老師，山西這邊的個體工商戶，如果不稅務注冊的話，后臺會給推送嘛
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在這里再問一遍：如果第一季度符合335就按5%，第二季度第三季度不符合335，又按25%，然后等到第四季度，就是年底，再看整年的平均數(shù)，如果符合335，就按5%，就減去之前交過的，就可以了對嗎？ 同理，看第四季度，如果不符合335，整年數(shù)據就按25%,也是減去之前交過的，交剩下的，對嗎？ 3
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直播間看不到我的提問，是怎么回事，請幫我處理一下，不然下節(jié)答疑課就上不了啊，我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
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個體戶可以直接取款嗎？不用做賬嗎？
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這樣做的話稅務上會有風險不
若去年匯算調增了這部分，無風險
今年匯算清繳的時候沒有調增，現(xiàn)在調整分錄的時候會不會有風險呢
會有一定的風險，主要風險在于24年度匯算，多扣除費用了
那我現(xiàn)在該怎么處理盡量風險小一點呢
直接沖銷該多計提工資，減少工資費用
稅務彈出來風險的話是不是就要納稅調增，補去年的企業(yè)所得稅呢
不一定會彈出稅務風險的
如果彈出風險的話是要補24年的企業(yè)所得稅嗎？還是看當年公司是否有利潤，是否要交企業(yè)所得稅呢
比如我現(xiàn)在把這個賬調了，趕在今年12月底把票取回來，彈出來風險的話還要補去年的企業(yè)所得稅嗎
現(xiàn)在把這個賬調了，趕在今年12月底把票取回來，有可能 不用補