老師，我們是外貿(mào)公司，內(nèi)銷占總銷售額的1/4，外銷占3/4，前幾個月有認(rèn)證一批商品檢測費(fèi)發(fā)票和每個月都有認(rèn)證租金發(fā)票，聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣，屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時轉(zhuǎn)出可以嗎？

老師，我們是商貿(mào)型企業(yè)，有一筆貨物我們是從外面進(jìn)的，不含稅金額為8814.16，進(jìn)項(xiàng)稅1145.84，這筆后面被確認(rèn)為贈送給另外一個公司，會計(jì)上我做的 借營業(yè)外支出9960 貸庫存商品8814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1145.84，并且增值稅申報(bào)了未開票收入，后期所得稅匯算如何調(diào)整呢？

6.某外貿(mào)公司2021年5月進(jìn)口一批貨物(非應(yīng)稅消費(fèi)品）、海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為1400萬元，繳納關(guān)稅140萬元。當(dāng)月該公司又將該批貨物全部銷售給國內(nèi)企業(yè)，取得不含稅銷售額3600萬元。已知貨物增值稅稅率為13%。計(jì)算該外貿(mào)公司應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅額和國內(nèi)環(huán)節(jié)增值稅稅額（此題的完整版，老師，我的手機(jī)不知道為什么回復(fù)不了你的話，所以你問的問題我可能回復(fù)不了）

你好老師，我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè)，2024年出口了一筆貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進(jìn)來，我現(xiàn)在要匯算清繳了，請問我都需要做哪些稅務(wù)調(diào)整？企業(yè)所得稅成本調(diào)增，增值稅需要做調(diào)增嗎？我不確定后面這份發(fā)票能不能來

老師，我們公司有筆業(yè)務(wù)，誤做了免稅申報(bào)，我現(xiàn)在能更正后請問我們有一筆出口免稅貨物，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票不是單獨(dú)進(jìn)的，當(dāng)月申報(bào)增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出？