老師，增值稅申報(bào)表中后續(xù)留抵金額是247.65元，但是賬面未交增值稅借方余額是3548.85，這要怎么辦呢，謝謝～
同學(xué)，你好
你是不是賬做的有問題
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老師，增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是613.26，但是未交增值稅借方是1138.96，這個(gè)的話大概是什么原因?qū)е碌哪?/p>
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郭老師您好，年末需要結(jié)平增值稅各科目，就是把增值稅各科目余額結(jié)平對嗎？我們2021年有38.05元的留抵，結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢？是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎？還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）余額里呢？謝謝您
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最近公賬收到了，3月增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額，就是未抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，請問怎么做分錄？謝謝，目前這個(gè)金額剛好是我賬上交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，謝謝
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師我是2022年12月底的時(shí)候留底增值稅額181.84元，結(jié)轉(zhuǎn)2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元， 然后2022年有進(jìn)項(xiàng)稅我們往外開出發(fā)票后又留底4606.82元，這個(gè)4606.82元留底增值稅已經(jīng)退回，但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢
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稅金掛科目問題： 1、 增值稅申報(bào)表顯示的留抵稅額是否可以掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目借方，還是一定要掛應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額這個(gè)科目借方呢 2、 增值稅專票未認(rèn)證已入賬，稅金掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以，如果后續(xù)發(fā)票一直不認(rèn)證，這筆稅金如何處理
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社?；鶖?shù)調(diào)整，7月和8月有需要補(bǔ)繳的社保（系統(tǒng)10月自動(dòng)生成，現(xiàn)已申報(bào)已補(bǔ)繳）。但是7月8月的工資早已發(fā)放，個(gè)稅也早已申報(bào)。這部分社保差額在個(gè)稅申報(bào)中怎么處理了？直接加到9月的稅款所屬期嗎？
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你好，當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保，次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎？
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請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填？如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎？
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旅客運(yùn)輸服務(wù)，高鐵，飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入？ 電腦這邊是帶不出來的嗎？
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老師你好，房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下，假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司，一級科目是預(yù)付賬款，二級科目是單位，陽光公司應(yīng)該是三級科目，還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
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請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目，是業(yè)主方，我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議，服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù)，計(jì)量支付，政府文件提交結(jié)算，居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
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老師，我們是非營利組織，剛剛收到捐贈(zèng)，我確定捐贈(zèng)收入，但是結(jié)賬后顯示有利潤？在根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表生成的所得稅表后顯示有利潤，需要繳企業(yè)所得稅？我這是不是不應(yīng)該這么早確認(rèn)捐贈(zèng)收入，是不是等項(xiàng)目完結(jié)后在確認(rèn)捐贈(zèng)收入呢？這確定的捐贈(zèng)收入也屬于限制性的，為什么限制性的也交稅呢？
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老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。，
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老師，管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎？
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老師，我們是賣車的，宿營車，線路車，就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢？
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不是我做的，是我這個(gè)月剛拿回來做賬
我應(yīng)該去問做賬的人是嗎？
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
好的，謝謝老師啊
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！
老師，我還想問一個(gè)問題，就是勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額，和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不一樣
我需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個(gè)金額呢
同學(xué)，你好
原因是什么？
一般要一致的
出現(xiàn)不一樣的原因是因?yàn)?，有個(gè)報(bào)銷發(fā)票還沒拿過來，我就沒做賬，等他下個(gè)月拿過來在做賬
同學(xué)，你好
那可以的，你之后做賬，就一致了
我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)呢，勾選的金額，還是賬面的金額？
同學(xué)，你好
勾選的金額和賬面的金額要一致的