老師你好，我想問一下我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，暫估了一部分費(fèi)用，每個(gè)月的暫估費(fèi)用不一樣，現(xiàn)在開來設(shè)備租賃費(fèi)的發(fā)票了，我需要按月均攤嗎？還是只要能把暫估費(fèi)用沖平就可以？
你好對(duì)的是的，你這個(gè)需要根據(jù)你的507分，他如果有以前月份的暫估的 紅沖之前的在做發(fā)票的
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老師，我有個(gè)更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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老師，您好，我在6月的時(shí)候做了一筆暫估成本，暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時(shí)候分了3級(jí)明細(xì)，等同說把機(jī)械租賃費(fèi)、材料、人工均分的做了明細(xì)，暫估成本的時(shí)候也是這樣，7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回？還是說我全部都紅沖，然后才成本從新匹配？
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老師好，去年12月份商品沒買，是按之前的買價(jià)暫估成本，已結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本，可是這個(gè)月商品降價(jià)了，實(shí)際購買的費(fèi)用與暫估的不一致，現(xiàn)在怎么做賬？先沖減去年的暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖減？如果暫估和發(fā)票價(jià)格一樣，是否只是沖減暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用再?zèng)_減？
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老師你好，我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺，想做暫估成本，下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元，貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎？那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢？是寫一個(gè)相反的分錄嗎？然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎？
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老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本，然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估，再重新暫估；5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目，當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了，請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話，先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的，然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎，都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
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社?；鶖?shù)調(diào)整，7月和8月有需要補(bǔ)繳的社保（系統(tǒng)10月自動(dòng)生成，現(xiàn)已申報(bào)已補(bǔ)繳）。但是7月8月的工資早已發(fā)放，個(gè)稅也早已申報(bào)。這部分社保差額在個(gè)稅申報(bào)中怎么處理了？直接加到9月的稅款所屬期嗎？
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你好，當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保，次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎？
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請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填？如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎？
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旅客運(yùn)輸服務(wù)，高鐵，飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入？ 電腦這邊是帶不出來的嗎？
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老師你好，房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下，假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司，一級(jí)科目是預(yù)付賬款，二級(jí)科目是單位，陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目，還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
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請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目，是業(yè)主方，我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議，服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù)，計(jì)量支付，政府文件提交結(jié)算，居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
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老師，我們是非營利組織，剛剛收到捐贈(zèng)，我確定捐贈(zèng)收入，但是結(jié)賬后顯示有利潤？在根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表生成的所得稅表后顯示有利潤，需要繳企業(yè)所得稅？我這是不是不應(yīng)該這么早確認(rèn)捐贈(zèng)收入，是不是等項(xiàng)目完結(jié)后在確認(rèn)捐贈(zèng)收入呢？這確定的捐贈(zèng)收入也屬于限制性的，為什么限制性的也交稅呢？
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老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。，
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老師，管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎？
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老師，我們是賣車的，宿營車，線路車，就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢？
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老師，可以講明白一點(diǎn)嗎？我不是很明白
你暫估的費(fèi)用里面有暫估的租賃費(fèi) 紅沖之前的在做發(fā)票的，你這個(gè)租賃費(fèi)需要根據(jù)租期分?jǐn)?，比如你租賃費(fèi)從這個(gè)月開始，他之前肯定就沒有關(guān)系，那就從這個(gè)月開始分?jǐn)?
從今年開始的，我每月暫估的數(shù)不一致呢，我該如何調(diào)整，麻煩老師了
你好，之前暫估的分錄寫一下
借：制造費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用， 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。 借生產(chǎn)成本貸庫存商品， 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。 這個(gè)是紅沖的。然后再做發(fā)票的， 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款， 借生產(chǎn)成本， 貸制造費(fèi)用 借庫存商品。 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這是完整的，如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，做到哪里充哪里。然后發(fā)票的也是做到哪里呀？沒有做的，我上面寫的你就不要做了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快