老師，我們已經(jīng)認(rèn)證了，你寫的這個(gè)分錄是我們?nèi)胭~的分錄吧，然后開完負(fù)數(shù)發(fā)票是不是要做紅沖處理

你好，我寫的這個(gè)是入賬的。如果宏沖借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在不是沒有開出來(lái)了。

是的，那我們填紅字信息確認(rèn)單，然后對(duì)方確認(rèn)之后開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎老師？我在填紅字信息確認(rèn)單的時(shí)候發(fā)現(xiàn)消費(fèi)稅用途狀態(tài)未勾選，入賬狀態(tài)是未入賬咋回事，還提示您選擇電子發(fā)票，保存成功即開票成功是啥意思啊老師

對(duì)的是的，消費(fèi)稅的忽略就可以的，入賬標(biāo)識(shí)你沒有選擇，所以是未入賬狀態(tài)

還用選嗎老師？我已經(jīng)入賬了

不需要的不用選的，沒有選就不用選了，不要管啦。

老師，對(duì)方開完這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票后，我抵扣完的進(jìn)項(xiàng)怎么處理？

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我是說(shuō)在增值稅報(bào)表上怎么處理老師

附表二20h一般會(huì)自動(dòng)給你顯示的，不用自己填寫了，可以去核對(duì)一下

哦 好的老師，那我現(xiàn)在9月份的增值稅報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了怎么辦？是不是顯示在10月份增值稅納稅申報(bào)表里，我說(shuō)得月份是稅款所屬期

這個(gè)月開紅字確認(rèn)單，下一個(gè)月才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

不太明白老師，您意思是我10月份開紅字確認(rèn)單，到做11月份賬和報(bào)11月份報(bào)表的的時(shí)候才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

10月份開出去的，做到10月份。然后在11月份申報(bào)10月份的增值稅的時(shí)候填寫。

哦明白了，就是說(shuō)在10月份的增值稅申報(bào)表里他自動(dòng)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)不用我們自己填寫是吧老師

是的對(duì)的是的對(duì)的

好的老師謝謝