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楊老師;您好,咨詢您一個問題;公司堆存費需要計入成本;預付10萬元堆存費;實際應付18萬怎么做賬呢?需計提以后支付分錄怎么做呢?

2025-10-01 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-01 10:13

借:預付賬款10 貸:銀行存款10 以后收到發(fā)票時補付款 借:管理費用18 貸:預付賬款10 ? ? ? ? 銀行存款8

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以后這個多支付的也不給你退回嗎。
2023-12-25
同學,您好。在收到發(fā)票時,可以將發(fā)票附在相關憑證后面,無需再單獨做分錄。 因為你在計提時已經將研發(fā)支出計入相關科目,實際支付時沖減了應付賬款,整個業(yè)務流程已經完成,收到發(fā)票只是對業(yè)務的一種佐證,不影響賬務處理。
2024-09-27
你好 1、預支報銷的,報銷時把買東西的相關票據作為附件
2024-03-11
您好,如果是普票,收到發(fā)票不用做分錄,發(fā)票放在支付時那個憑證后面
2025-05-21
您好,收到發(fā)票可以把發(fā)票放在 這個分錄后面,就不用做分錄了 借:預付賬款-*公司 貸銀行存款 隔的時間比較長,不方便去找以前的憑證,我們把就上面分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,一負一正分錄 如果是專票,一定要做2個分錄的,
2025-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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