尊敬的老師，您好，我是建筑總承包方，我公司開票給甲方260萬，甲方打款到我們基本戶200萬，按搓費(fèi)專戶60萬，請問第一個(gè)問題，這以上的會(huì)計(jì)分錄我怎么做？收到按錯(cuò)費(fèi)后，我需要支付一筆安全文明措施費(fèi)18萬，分錄又怎么做，謝謝老師回復(fù)！

我是建筑總承包方，我公司開票給甲方260萬，甲方打款到我們基本戶200萬，按措施費(fèi)帳戶60萬，請問第一個(gè)問題，這以上的會(huì)計(jì)分錄我怎么做？收到按錯(cuò)費(fèi)后，我需要支付一筆安全文明措施費(fèi)18萬，分錄又怎么做？

老師，您好，我想請問一個(gè)問題：我公司是總承包方，本月開票工程款300萬給甲方，甲方回款200萬到基本戶，100萬在安措費(fèi)的專戶，第一個(gè)問題：這個(gè)分錄怎么做？第二個(gè)問題：我收到100萬的安措費(fèi)怎么做分錄？我用100萬中的其中20萬支付安全文明費(fèi)怎么做分錄？謝謝老師回復(fù)

尊敬的老師您好：我是建筑勞務(wù)公司，總承包在外省承接工程，專業(yè)分包勞務(wù)給我公司，2019年12月開票給總承包200萬，回款70萬，之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元，扣掉個(gè)稅20124，（個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款）掛其他應(yīng)付款工資1485676元（我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ），2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬，并沒扣個(gè)稅，現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單，請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了，我該怎么做賬務(wù)處理，謝謝老師回復(fù)

老師們好，請教一下，我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務(wù)分包的，代發(fā)甲方的工人工資，收到甲方勞務(wù)費(fèi)并開具專票給甲方，這幾筆分錄怎么做？上次問的老師，說記到主營業(yè)務(wù)成本里面，但是發(fā)現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不能調(diào)呀，這分錄到底怎么做？我現(xiàn)在公司需要投標(biāo)，對(duì)方需要財(cái)務(wù)報(bào)表，求老師賜教，謝謝