客戶退貨（后續(xù)我們補(bǔ)貨給客戶），對(duì)應(yīng)的材料退供應(yīng)商（不用補(bǔ)貨，直接扣減貨款）。應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該怎么做？

供應(yīng)商公司已注銷了，我方應(yīng)付材料尾款也打不進(jìn)基本賬戶該怎么辦？現(xiàn)在供應(yīng)商要求付尾款。供應(yīng)商提供的普通增值稅發(fā)票我方2023年一月份已經(jīng)做賬了。

老師你幫我看看賬務(wù)是否正確： 收到不含稅材料入庫(kù) 借：原材料100000 貸：應(yīng)付賬款100000 后來(lái)加8%稅點(diǎn)支付貨款要求供應(yīng)商開票 借：應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13000 貸：銀行存款 108695 生產(chǎn)成本-材料 4305（給供應(yīng)商8個(gè)點(diǎn)稅金和票面稅率之差沖成本）

我公司向銀行貸款，銀行要求放款給供應(yīng)商，現(xiàn)在我們和供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同，后面準(zhǔn)備讓供應(yīng)商幫我們采購(gòu)其他原料，原料廠家開票給供應(yīng)商，收貨人是我們公司，這樣有不合法合規(guī)的地方嗎？

你好，請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備進(jìn)口貨物，支付國(guó)外供貨商預(yù)付款，結(jié)果對(duì)方老賴了，不退款也不發(fā)貨，這個(gè)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)帳上怎么處理？要稅前扣除的話，需要提供哪些資料？