我們公司18年12月買了材料，供應(yīng)商當(dāng)時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎

老師，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧

老師請問：我公司2021年9月從供應(yīng)商處采購了一臺機械設(shè)備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預(yù)付了92500元，92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現(xiàn)在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應(yīng)商，因我方提出中止，故預(yù)付款92500元不需要供應(yīng)商退給我方。這項業(yè)務(wù)的預(yù)付款發(fā)票、以及已付出的92500元，應(yīng)如何處理，如何做賬？

21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫存商品 應(yīng)交稅費進項 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，22年7月，供應(yīng)商說發(fā)票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負(fù)數(shù)信息表，供應(yīng)商作為銷售方，開具了紅字負(fù)數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎？

老師，我們向供應(yīng)商買了一批材料，2021年9月份買的開了發(fā)票，尾款有幾萬一直沒有付，主要是2022年那家材料供應(yīng)商有官司，賬戶被凍結(jié)了，幾萬尾款就一直沒有付，現(xiàn)在供應(yīng)商說他簽個委托收款協(xié)議，把那幾萬尾款打給另外一家公司，幫那家材料供應(yīng)商收款，這樣操作可以不？