我們的業(yè)務(wù)是真實的，就是發(fā)票是下游找別人開的，是同一大類，我用別人開的那張入的費用

那就按照上面的進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了

不是要沖費用，增加了利潤，不是未分配利潤在貸方嗎

這個費用不能充，因為你這個費用是真實的，如果你充了的話，你已經(jīng)付了錢，你掛了那個科目嗎？

這個是實際的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在進(jìn)項不允許抵扣，你就別抵扣進(jìn)項。

我當(dāng)時掛的管理費用，貸應(yīng)付賬款，后面付了平了

這個應(yīng)付賬款支付了嗎？以后需要支付嗎？不支付的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。如果已經(jīng)支付了的話，就不要管了。賬上不要調(diào)整，你只需要納稅調(diào)增就行。因為這個是實際的業(yè)務(wù)，不能減少呀。

明白了，我今年不用做賬，只要納稅調(diào)增交稅就好

是的對的是的對的。

老師，我們調(diào)增在哪一欄

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面填寫，或者是與收入無關(guān)的支出里面填寫都行。

調(diào)整明細(xì)表有一個，二、扣除類調(diào)整的其他，也有個，六、其他，我寫在六、的其他可以嗎，填在調(diào)減金額里嗎

扣除項目里面的其他。

扣除項目其他 30行里面的

調(diào)增還是調(diào)減

調(diào)增需要調(diào)增，增加利潤。

哦，我以為是調(diào)整項目里調(diào)減，減少費用

這里的調(diào)增調(diào)減是針對利潤來的。

那我23年調(diào)整了，24年所得稅匯算清繳申報表還要更正什么，需要重新更正申報，還是不用更正