老師，23年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，收入已經(jīng)確認(rèn)了，稅務(wù)系統(tǒng)，更正申報，要更正哪幾期的？23年有幾個月都確認(rèn)收入了！所得稅匯算清繳，還要調(diào)整么？還有企業(yè)所得稅報表
你好，你在哪一個月份申報的增值稅？看一下所屬期。
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老師，你好！合伙企業(yè)經(jīng)營所得匯算清繳，自然人合伙人，21年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制少確認(rèn)收入了，還有部分成本發(fā)票沒有確認(rèn)，我現(xiàn)在要怎么更正，涉及哪些稅
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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老師好！2023年匯算清繳已申報，但因為收到國稅要求，期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票，需要更改2023年5月份的增值稅報表，以及23年的所得稅年度報表，已在大廳變更，并補繳了稅，請問公司財務(wù)報表需要改嗎？
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老師，23年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，收入已經(jīng)確認(rèn)了，稅務(wù)系統(tǒng)，更正申報，要更正哪幾期的？23年有幾個月都確認(rèn)收入了！所得稅匯算清繳，還要調(diào)整么？還有企業(yè)所得稅報表
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老師你好，我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅匯算清繳時將要分期確認(rèn)的收入全部做了調(diào)增，今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是不用調(diào)整的。但因為公司遷址無法更正去年的申報表，有什么處理辦法嗎？
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收入不需要調(diào)整，收入已經(jīng)定了。
是要只調(diào)整增值稅是么？
的對的，只調(diào)增值稅的就可以的。然后匯算清繳的時候，納稅調(diào)減，因為你這個費用可以稅前扣除。
匯算清繳在哪一欄調(diào)！
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
賬，也只填增值稅，把之前的收入*13%，借利潤分配，貸應(yīng)交稅費，銷項稅
啊對的，是這么做的。
謝謝老師啦
不用客氣，工作愉快。