2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬，但是一直沒有開發(fā)票，也就沒有做收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年7月開票了9.5萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年8月開票了68萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本（其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬，28月當(dāng)月申報(bào)了45萬的工資并發(fā)放了）。 老師，20年申報(bào)工資，不確認(rèn)收入和成本，會(huì)計(jì)和稅法上有不有問題？因?yàn)槎悇?wù)要查帳，會(huì)不會(huì)讓我確認(rèn)20年的未開票收入，補(bǔ)繳增值稅？ 問題2：21年確認(rèn)20年工資作為成本，有不有問題？

老師你好！小規(guī)模公司2022年底開了免稅16萬發(fā)票，因甲方嫌送發(fā)票晚拒收退回，我去年做賬借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年1月份紅沖16萬，又重新開具1%的稅率19萬，請(qǐng)問怎么做賬和申報(bào)

前年有一個(gè)客戶應(yīng)該是50萬，客戶就付款30萬，我們就開了發(fā)票30萬，今年付款20萬，今年開具20萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本就用了今年入庫(kù)的原材料，這個(gè)算做假賬？

老師你好，請(qǐng)問我4月份開了120萬票8月份紅沖了做賬直接做4月份的相反分錄，紅沖了收入，但沒有紅沖成本，請(qǐng)問我本月也就是8月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按總收入減去沖掉的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)不對(duì)

老師，你好！我公司2024.3月開了1萬含稅正數(shù)專票，另外公司2023年送的貨要退貨3萬，開了3萬負(fù)數(shù)專票，這個(gè)分錄怎么處理? 正常紅沖分錄已做了，退貨要做沖成本嗎？要調(diào)整去年賬嗎?本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?