老師，公司沒有什么業(yè)務(wù)，這個(gè)月就只計(jì)提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi)，分錄是不是這樣寫？和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)？ 招待客戶支出 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸：庫存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借：管理費(fèi)用-工資3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn)4800 貸：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500

老師，匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，該怎么做分錄？因?yàn)楫?dāng)時(shí)已經(jīng)付款了，借管理費(fèi)用貸銀行存款匯算清繳調(diào)增部分該怎么做？

老師，酒店住宿費(fèi)開了專票，財(cái)務(wù)入賬招待費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄 借：銷售費(fèi)用 1000 貸：銀行存款 ，是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？那如何做調(diào)整分錄呢？

2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯(cuò)了 未抵扣 掛到業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)該掛差旅費(fèi) 當(dāng)時(shí)分錄是這樣做的 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄？不想做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師請(qǐng)問下，我去年管理費(fèi)用多做了3000，當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證 貸：應(yīng)付賬款 稅務(wù)是對(duì)的，就是管理費(fèi)用有誤，今年要調(diào)整怎樣做會(huì)計(jì)分錄？