24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在不想退稅，請問應(yīng)該改哪個(gè)報(bào)表,如果是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的話，金額應(yīng)該填寫多少？企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額是-34612.75
您好， 調(diào)整A105000第30行（十七）其他，金額為34512.75%2B3.24/25%,這個(gè)25%是目前的所得稅稅率，如果是小微企業(yè)就除5%
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老師，想咨詢一下，企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表，調(diào)增成本，彌補(bǔ)虧損17年是-15萬，未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多，19年彌補(bǔ)了9萬多，現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫呢？應(yīng)納稅所得額該如何計(jì)算？
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匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額填寫的是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅嗎？
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老師，我在報(bào)所得稅匯算年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A100000表）中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）中本年度境內(nèi)所得額不同，差了21年6月交的所得稅，公司年底是虧損，我問一下彌補(bǔ)虧損表該怎么報(bào)？
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老師好，請問所得稅匯算清繳里企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額不等于封面的20行納稅調(diào)整后所得是什么原因呢？
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所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）本年度（當(dāng)年境內(nèi)所得額）這個(gè)空里它默認(rèn)的數(shù)跟我報(bào)表凈利潤差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)（這個(gè)數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的）這個(gè)以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應(yīng)該填到所得稅匯算的哪個(gè)表里
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怎么從科目余額表算24年增值稅的稅負(fù)？看應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方累計(jì)數(shù)還是貸方累計(jì)數(shù)
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調(diào)整的話會(huì)按照虛假申報(bào)處理嗎？
您好，不能這么說，當(dāng)是我們沒有取得發(fā)票來調(diào)增嘛
按這個(gè)金額填寫主表-3.24沒有變化
您好，填好后保存一下，這個(gè)金額的計(jì)算是把虧全補(bǔ)了，還有3.24/25%利潤，一起調(diào)增
調(diào)增之后后期就不用管了嗎
您好，對的，以后我們沒有虧可彌補(bǔ)了
退3.24對企業(yè)有影響嗎
您好，不要退，可能會(huì)查賬的