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一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》（附件5），經(jīng)購(gòu)買(mǎi)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑該專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》，經(jīng)購(gòu)買(mǎi)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認(rèn)證的，可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>

2020-08-13

快賬用戶(hù)4371 追問(wèn) 2025-09-23 20:23

老師附表二幾欄填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額呢？

齊紅老師解答 2025-09-23 20:26

?您好，附表二的第15欄集體福利、個(gè)人消費(fèi)填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額，同時(shí)第13欄會(huì)自動(dòng)匯總計(jì)算轉(zhuǎn)出總額。轉(zhuǎn)出金額按照發(fā)票稅額計(jì)算

快賬用戶(hù)4371 追問(wèn) 2025-09-23 20:49

稅務(wù)局填寫(xiě)完了，賬上在做借進(jìn)項(xiàng)稅額帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了吧

齊紅老師解答 2025-09-23 20:51

您好，不對(duì)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等? 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

快賬用戶(hù)4371 追問(wèn) 2025-09-23 20:52

明白了，老師

齊紅老師解答 2025-09-23 20:52