老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現(xiàn)在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細提現(xiàn)出來呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？

老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現(xiàn)在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細提現(xiàn)出來呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？

張老師好，又有問題要請教您 了，我們是物流公司，目前準備接一個貨運合同，主要是鐵路運輸，我們把這個業(yè)務(wù)接下來后轉(zhuǎn)包給另一個公司A，由他先代墊運費，這種行式開票，我們是不是要開貨物聯(lián)運服務(wù)？我們只有道路運輸許可證，是否要在營業(yè)執(zhí)照上增這一項？

老師：請教一下，之前公司是小規(guī)模的時候，中標項目，工程款也結(jié)算清楚?，F(xiàn)在業(yè)主被審計了，說造價是走9%，我們開票是3%，要求現(xiàn)在退回6%，業(yè)主開了張退稅補差的政府收據(jù)，讓我們退款，我應(yīng)該怎么做賬？

老師：我們公司剛剛升成一般納稅人，小規(guī)模的時候沒有申報現(xiàn)金流量表，我想問下一般納稅人需要申報現(xiàn)金流量表，但是我們現(xiàn)金流量表前面的數(shù)據(jù)全是0應(yīng)該怎么申報？