老師，工資是次月發(fā)，其他應收款個人社保，個人公積金期末貸方有余額對嗎？次月發(fā)工資再沖減
個人公積金期末貸方有余額，對的
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老師，如果公積金是當月扣的，社保次月扣的我應該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費用--公積金（單位）1687 其他應收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 3374 計提工資、社保 借：管理費用--社保（單位）2000 管理費用--員工工資 5000 貸：應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保（單位）2000 發(fā)放工資、繳納社保時： 借：應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保（個人）1000 其他應收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？
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老師，應付賬款期末余額有一個月的計提工資，，是當月計提，次月發(fā)放，個人部分社保走其他應收款，開工資時候直接扣，那幸福職工薪酬有期末余額，其他應收款有期末余額嗎
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工是當月扣社保，次月發(fā)工資，那當月其他應收款（個人社保）期末余額是為0還是個人社保得數(shù)字呢
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企業(yè)用其他應付款核算代扣代繳員工個人承擔的社保公積金，企業(yè)社保屬于當月計提當月繳納，工資是當月計提次月發(fā)放，期末的時候，其他應付款-代扣社保公積金是個負數(shù)，企業(yè)自行調(diào)整到了其他應收款中：借其他應收款-代扣社保公積金 正數(shù) 貸：其他應付款—代扣社保公積金 正數(shù)，是不是還應該做一筆分錄：借：其他應收款-代扣社保公積金 負數(shù) 貸：應付職工薪酬 負數(shù) 進行沖減應付職工薪酬，而這筆沖減的分錄意思是不是將員工個人承擔的社保公積金從應付職工薪酬工資部分進行扣減掉，因為企業(yè)在期末已經(jīng)繳納了，次年的時候就不需要發(fā)放這部分了
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老師，工資是次月發(fā)，其他應收款個人社保，個人公積金期末貸方有余額對嗎？次月發(fā)工資再沖減
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老師，這是交8月社保，和發(fā)8月工資，請問這個憑證對嗎
截圖分錄是正確的
老師，截圖分錄是對的，麻煩老師再給看看這個有余額對嗎？
余額是沒有問題的
那我啥時候把這個余額沖掉呢？
下月再沖，下月扣款時
9月份社保不是這個數(shù)了，比這個數(shù)小了
這是應扣個人的社保
曬意思老師？我這個就是其他應收款-個人社保
與前面7月，8月處理一樣，繳社保時，就會平
老師我不明白，這個有差額怎么會平？