老師，我想問(wèn)的是企業(yè)清表怎么填寫，不是，是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表，有三個(gè)附表，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧？但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫？這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄，應(yīng)該填寫0還是24661.99 ，剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦，麻煩您指點(diǎn)

老是你好，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬期末余額為2000，填到負(fù)債清償損益明細(xì)表里顯示，本項(xiàng)由執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的納稅人填報(bào)，那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)2000該往哪填

問(wèn)你一下，就是我們平時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后發(fā)票上面有明細(xì)，好好好幾行呢，然后我們?nèi)绻怯浥_(tái)賬的話，這邊是怎么樣子登記一個(gè)臺(tái)賬是也是把那個(gè)明細(xì)填也是這樣子填上臺(tái)賬嗎？

請(qǐng)問(wèn)， 我“其他應(yīng)付款”有多個(gè)明細(xì)科目，其中一個(gè)明細(xì)科目余額是借方余額。其他都是貸方余額。總科目也是貸方余額。這個(gè)借方余額的明細(xì)科目，在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，要填列在資產(chǎn)那邊嗎？

老師 請(qǐng)問(wèn)我注銷小規(guī)模公司 賬上還有負(fù)債但是不需要還了 那么我在注銷清算企業(yè)所得稅申報(bào)里面有負(fù)債清償損益明細(xì)表里面直接將負(fù)債部分金額填進(jìn)去就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)所得稅額，那么我把稅款補(bǔ)交就可以了 那么在補(bǔ)交完以后還需要做賬不呢？就是清算交完稅后還要將負(fù)債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入平帳不呢？還是先平帳再做清算申報(bào)呢？