老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄

老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費，的分路是這樣做的，一件管理費用租車費480，帶庫存現(xiàn)金480，然后2月份的時候我們收到對方嗯給我們開的這個租車費的發(fā)票，我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的，借管理費用負數(shù)480，借其他應(yīng)收款480，借管理費用，租車費480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎？然后后面附上了這張發(fā)票

老師您好，我們是一個集團下的子公司，還有個物業(yè)公司，現(xiàn)在物業(yè)公司開了個食堂，給我們員工辦了卡金額200。這筆錢要從工資扣除，然后物業(yè)公司還給我公司開了餐費的發(fā)票，我做工資是做勞務(wù)成本科目，老師我現(xiàn)在這個分錄已經(jīng)怎么編寫

領(lǐng)導(dǎo)拿過來一些購物卡超市開的購物卡的發(fā)票，讓如公司的賬了，這些卡不是發(fā)給員工當(dāng)福利，而是老板出去跑關(guān)系送禮用的，讓我入賬了，在他們的印象里只要有發(fā)票就可以用來當(dāng)公司的成本票，所以老板給了票，我怎么做賬啊，根據(jù)是啥？做到啥課目錄？涉及到個稅不？涉及的話該怎么操作，還有老板給自己家買的家電也讓我入公司的賬呢？怎么入啊

老師我有個問題，我們現(xiàn)在增值稅進項稅額太多了，但是費用還是要做進去，那我現(xiàn)在比如說本月我收到員工的報銷發(fā)票一張10000元，對應(yīng)稅率是9%，進項稅是825.69，我本月做分錄是先做借管理費用-辦公費10000 貸：其他應(yīng)收款-XX員工 那我假設(shè)年底之前發(fā)票不夠了，我要勾選這個825.69的發(fā)票，但是我賬套又沒記錄這筆825.69，我應(yīng)該怎么做呢