老師，您好，我有一個問題，我們公司是物業(yè)公司，我們是新物業(yè)公司，對方是舊物業(yè)公司，在交接的過程中，有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預繳的物業(yè)費，并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票，現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們，這個票怎么開？稅目怎么寫？這個代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)

老師您好，我們是勞務公司，和一個建筑公司簽訂了勞務外包合同，我們發(fā)了工資在給建筑公司開票，員工工資是成本，開了票就是收入，但是現(xiàn)在建筑公司把工資發(fā)了，還要求我們開票，這個成本從哪里找？

您好老師，我們集團旗下有7個獨立核算的子公司，還有一個合資子公司，但是辦公職場都在一起，然后我們現(xiàn)在集團成立了工會，設立了食堂，但是現(xiàn)在通過什么途徑讓子公司給集團食堂補貼費用呢？

老師，我公司是建筑公司，有一個幕墻項目是別公司做的，工程完工后有一個質保金和維修費，那個公司完工后就沒有維修而是讓我公司去做的維修，現(xiàn)在我們申請業(yè)主把扣那個公司的質保金付給我們，那個公司已經(jīng)開了發(fā)票，也同意將這筆錢轉我公司，現(xiàn)在我們公司還要開發(fā)票嗎？如果不開票要怎么做主業(yè)才可以把錢轉給我公司？

我們是勞務派遣公司，請問下，被派遣員工在對方公司買了物資，對方公司就會把物資的錢從他們當月工資里扣回，但是我們給對方公司開票又是不按減物資后的金額開，還是全額開具，錢也是收全額，之后再把物資錢從公戶里還回去，這樣操作可以嗎，分錄應該怎么做？