老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務局有效抵扣額408.5有差異，怎么做賬呢？
差額計入應交稅費-增值稅-進項轉出
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老師，稅務局發(fā)的稅務通知書已抵扣進項稅額異常轉出的進項票，會計分錄怎么做?
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一張發(fā)票勾選認證時，填寫了部分有效稅額。在抵扣勾選統(tǒng)計時，在抵扣里統(tǒng)計這張發(fā)票抵扣的稅額，在不抵扣里統(tǒng)計這張發(fā)票里不抵扣的那部分稅額嗎？ 抵扣勾選統(tǒng)計時，是同時進行正常的統(tǒng)計和異常發(fā)票的統(tǒng)計嗎？
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老師，一般納稅人有全額開票，差額開票，增值稅如果做賬，有進項抵扣的時候怎么做賬務？
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老師你好，一般納稅人，有開普票和專票，普通發(fā)票稅額用普通發(fā)票稅額抵扣還是用專票稅額抵扣呢
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老師，我問下進項勾選的票面稅額和有效抵扣稅額金額不一樣，是按有效抵扣稅額來做進項票吧
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工資表的代扣餐費入賬其他應收款，本月報銷菜金支付5000，然后工資表代扣員工餐費1000，（員工需支付給公司共1000，在發(fā)工資的時候扣了），現在就這個扣的1000去調整本月菜金，那么，本月菜金調整是否是（原代扣餐費1000菜金5000）分錄：借：費用：5000-1000借：其他應收1000借：應付職工薪酬：5000-1000貨：應付職工薪酬：5000-1000貨：銀行5000
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老師，給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事，可以怎么操作？
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老師您好，我們是二手車交易市場，這個月由紙質版發(fā)票換成了數電票開錯了一張發(fā)票，紅沖不了，說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
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工資表的代扣餐費入賬其他應收款，那么本月菜金調整是否是（原代扣餐費1000菜金5000）分錄：借：費用：5000-1000借：其他應收1000借：應付職工薪酬：5000-1000貸：應付職工薪酬：5000-1000貸：銀行5000
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老師，有知道項目包清工，收取稅管費5.5，進項稅抵7%！這樣合理嗎？
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老師，我們是外貿企業(yè)，貨代公司給我們開的海運費和保費，以及雜費的發(fā)票應該怎么開？他們想合在一起開可以嗎？
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老師，我公司租的辦公室，日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票，說是水表和電表都是他們名下的戶，沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢！
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請問我們去年有一張費用專票用于了免稅項目還抵扣了，現在能讓對方開紅字，然后我們下個月做進項轉出么？這樣就不用交滯納金了，不知道可不可以
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工資表代扣員工餐費，入賬是貸：其他應收款。本月菜金入賬是借：費用，貸：應付職工薪酬福利費，在借：福利費，貸：銀行存款。那么怎么調賬呢？本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎？福利用不用？
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小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
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老師是我勾選認證完發(fā)票，發(fā)票稅額418.5，稅務局可以抵扣金額415.3有差異，分錄是借進項貸營業(yè)外收入嗎？
可以抵扣的進項減少了 借：成本費用科目 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
老師摘要寫什么呢
摘要就寫轉出抵扣進項差異
老師差異不應該寫營業(yè)外收入嗎
可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅，差額就是進項轉出
老師做進項轉出，借方轉到管理費用嗎
你原來是收到發(fā)票借方是什么科目現在轉出就是什么科目
庫存商品
那么就計入庫存商品