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老師，我問下進項勾選的票面稅額和有效抵扣稅額金額不一樣，是按有效抵扣稅額來做進項票吧

2024-11-06 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-11-06 14:15

是的，你應(yīng)該按照有效抵扣稅額來錄入進項稅額。這個金額是你實際可以用來抵扣的稅額，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。

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快賬用戶8764 追問 2024-11-06 14:20

勾選的發(fā)票稅額更少。全量發(fā)票下載下來，稅額是按沒沖紅的稅額，這樣沖發(fā)票可以嗎？

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:23

如果發(fā)票已經(jīng)沖紅，那么你應(yīng)該按照沖紅后的實際稅額進行錄入和抵扣。確保發(fā)票的稅額與會計記錄相符，避免因稅額不符導(dǎo)致的稅務(wù)問題。

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快賬用戶8764 追問 2024-11-06 14:35

發(fā)票可以部分沖紅稅額嗎？

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:38

通常情況下，發(fā)票的沖紅是針對整張發(fā)票進行的，不支持部分沖紅稅額。如果需要調(diào)整特定部分的金額，可能需要重新開具發(fā)票或進行其他處理方式。

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快賬用戶8764 追問 2024-11-06 15:13

所以我全量發(fā)票下載下來，顯示的還是整張金額，不顯示部分沖紅金額

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-06 15:15

是的，全量發(fā)票下載通常顯示的是原始發(fā)票金額，不會顯示部分沖紅的金額。你需要根據(jù)實際沖紅后的金額來調(diào)整賬務(wù)處理。

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是的，你應(yīng)該按照有效抵扣稅額來錄入進項稅額。這個金額是你實際可以用來抵扣的稅額，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。
2024-11-06
不可以抵扣的，在附表2填進項轉(zhuǎn)出
2023-11-11
不能，千萬不要改哈，你改剩下2萬不能抵扣了，你改了那意思是放棄抵扣，不是下次再抵扣
2020-08-29
你好 1. 是的 。 你認(rèn)證后會自動帶出來數(shù)據(jù)。? 你核對下是否正確就可以申報的??
2021-10-19
采購的自產(chǎn)自銷的初級農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣。
2023-08-29
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