老師，我問下進(jìn)項(xiàng)勾選的票面稅額和有效抵扣稅額金額不一樣，是按有效抵扣稅額來做進(jìn)項(xiàng)票吧
是的，你應(yīng)該按照有效抵扣稅額來錄入進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)金額是你實(shí)際可以用來抵扣的稅額，確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。
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老師問下就是我這個(gè)月抵扣勾選的金額是第一張，因?yàn)槲姨盍擞行Ф愵~，但是在申報(bào)系統(tǒng)的第二張的進(jìn)項(xiàng)的金額不一致，申報(bào)系統(tǒng)的是有效稅額之前的金額？
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Q
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額是自動(dòng)帶過來的嗎 我抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候有有效稅額 就是有一張發(fā)票抵扣了部分稅額，附表二沒帶過來有效稅額 是稅額 那我可以手動(dòng)填有效稅額嗎（就是實(shí)際抵扣稅額）
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Q
請問老師，像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，，勾選的時(shí)候是要勾選嗎？可以不勾選，不抵扣，做賬時(shí)當(dāng)普票一樣的做，不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額，也不能抵扣
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一般納稅人進(jìn)項(xiàng)開來的農(nóng)副產(chǎn)品，票面稅額為0，但是勾選平臺顯示有效抵扣稅額450元，這個(gè)稅額公司可以抵扣的嗎？
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Q
請問老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候?，怎樣填有效稅額，把不可以抵扣的剔除？
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勾選的發(fā)票稅額更少。全量發(fā)票下載下來，稅額是按沒沖紅的稅額，這樣沖發(fā)票可以嗎？
如果發(fā)票已經(jīng)沖紅，那么你應(yīng)該按照沖紅后的實(shí)際稅額進(jìn)行錄入和抵扣。確保發(fā)票的稅額與會(huì)計(jì)記錄相符，避免因稅額不符導(dǎo)致的稅務(wù)問題。
發(fā)票可以部分沖紅稅額嗎？
通常情況下，發(fā)票的沖紅是針對整張發(fā)票進(jìn)行的，不支持部分沖紅稅額。如果需要調(diào)整特定部分的金額，可能需要重新開具發(fā)票或進(jìn)行其他處理方式。
所以我全量發(fā)票下載下來，顯示的還是整張金額，不顯示部分沖紅金額
是的，全量發(fā)票下載通常顯示的是原始發(fā)票金額，不會(huì)顯示部分沖紅的金額。你需要根據(jù)實(shí)際沖紅后的金額來調(diào)整賬務(wù)處理。