老師好，請問注銷時，做清算所得稅申報，資產(chǎn)負債表里面還有其他應付款30多萬，所有者權(quán)益-30多萬。然后在做清算所得稅申報時，產(chǎn)生所得稅1萬多，這個應該填寫填寫
同學，你好
具體什么問題？
具體什么問題？
-
Q
老師，新注冊的公司，注冊資本是100萬，這100算是實收資本嗎？在資產(chǎn)負債表中算是所有者權(quán)益嗎？因此在電子稅務局申報企業(yè)所得稅納稅申報表的時候，總資產(chǎn)應該寫多少？如果每個月的支出有工資，股本會減少嗎，總資產(chǎn)應該減少嗎？
-
Q
老師，公司要注銷了，但貨幣資金有9千多余額，其他應付款有借方余額4萬多，請問做清算所得稅申報呢？
-
Q
老師公司注銷，最后資產(chǎn)負債貨幣資金1914.16元，其他應付款79879.92元。未分配利潤負77983.76元，這樣清算所得稅申報表還要根據(jù)資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)填寫嗎？
-
Q
老師你好，我想咨詢一下公司注銷時，填寫清算所得稅申報表負債清償損益明細表（附表二）時，其他應付賬款有4萬，這個是欠老板的無法償還的，那我計稅基礎和清償金額要填嗎，謝謝
-
Q
請問老師，要注銷公司，做清稅，資產(chǎn)負債表有現(xiàn)金100，其他應付款1045元，，未分配利潤-945，所得稅清算申報表4張各列怎么填
熱門問答 更多>
-
老師，小規(guī)模納稅人，做餐飲行業(yè)，賣了自己使用過的車，沒有超過季度的30萬，可以免稅嗎？
-
老師，中午好，請問一下業(yè)委會開公共收益的發(fā)票，有房租，停車費，廣告收入，我可以直接開一條嗎？可以的話可以開什么科目呢？公共收益可以嗎？
-
老師，您好~想咨詢下，公司租賃了辦公場地，租期一年。租期開始時間從去年12月開始，到今年11月。9月支付了全部房租，這種情況，會計處理？
-
稽查出了處罰決定書，上面說未申報收入一百多萬，要求補增值稅和罰款，我們交了增值稅，那這個一百多萬的收入要體現(xiàn)在報表里面嗎
-
前期以美元出口的生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在以人民幣出口的賬務如何處理？
-
老師 跨月，紅沖進項票部分金額，已勾選入賬，會計分錄如何編輯
-
注銷公司有退稅金額602.4，報表未分配利潤金額17935 我計提的9月所得稅926.07.我怎么算我應交所得稅的金額呢
-
老師請問一下，我們是幫親戚交幾個月社保，所有費用她自己承擔，每個月我也給她發(fā)工資，個稅申報我還需要填基本養(yǎng)老，失業(yè)，工傷這些個數(shù)據(jù)嗎？
-
報銷加油票，工人開車付的錢，我給報銷的款，現(xiàn)在公司給支付款是給我報銷嗎
-
你好，請問本公司財務系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實際的對不上，差異100多萬，這兩年都這樣，根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，你好，問題是這樣子的，就是企業(yè)做注銷的時候，賬面上沒有完全清干凈，還有其他 應付款掛賬30萬，所有者權(quán)益掛賬30萬，在做電子稅務局里面做清算企業(yè)所得稅申報時，產(chǎn)生稅費。就是想問如何填寫才不會有稅費發(fā)生
同學，你好
其他 應付款，注銷是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的，這個就要繳納企業(yè)所得稅。
你企業(yè)股東注冊資本實際投入了嗎？
沒有實際投入，只是其他應付款是之前累計下來的，付工資，費用累計下來的
同學，你好
你股東實際投入注冊資本，然后用來還這個其他應付款，就不用繳納企業(yè)所得稅
股東沒有那么多錢轉(zhuǎn)到公賬上做實收資本呢，
我將清算申報所得稅里面的費用填寫上去，可不可以呢？
同學，你好
不可以的
為什么呢，這樣子就沒有所得稅了
同學，你好
你這個是虛構(gòu)費用，查到會有滯納金，和罰款