“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎？如果9月份收到進項發(fā)票，勾選抵扣，但申報是忘了填寫進項稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，開出了紅字信息表，10月份申報時，會要求進項轉(zhuǎn)出補稅，怎么處理？

請問老師，我們上個月買了辦公用品，進管理費用，進項稅額已抵扣，這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表，進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄要怎么做啊？

老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票，報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進項轉(zhuǎn)出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝

老師我們是建筑企業(yè)，去年的一張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣，現(xiàn)在被認定為虛開，合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分錄，進項稅轉(zhuǎn)出分錄，還有成本轉(zhuǎn)出分錄怎么做啊

老師你好，我單位今天接到專管員的通知對方單位欠稅，我們收到的發(fā)票異常，需要進項稅轉(zhuǎn)出，這個會計分錄怎么寫，一共28473.42稅額，有10949.9已抵扣，還有17523.52未抵扣，在待認證里，請問如果寫分錄