你好，老師，我A材料實際是7月份采購進來的，但是12月份收到發(fā)票了，但是我這個A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開票過來，那現(xiàn)在問題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購進做虛假入庫單，就說是12月份新購進的，但是現(xiàn)在不是都需要四流合一，那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上，這個怎么弄比較合理。

老師，我們生產型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？

老師，我們生產型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

我和供應商之間的操作模式是當月送貨，下月對賬，對賬完成后開票?，F(xiàn)在是7月，7月份供應商送貨，8月份對賬，8月份開票（開的是7月份貨款）。我目前是按照發(fā)票來做賬，我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符，因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估，做到賬實相符，但是我想問實務中，真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎？有沒有一些實際點的回復呢？

找一下樸老師解決問題，謝！ 1、上周已提交函調表格,這個表格只是證明有沒有足夠生產力,后才審核能開票退稅，補回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶，然后,要我們補回原材料領料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應商進銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實際當月的月份來寫,按了開票當月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬，入庫與出貨時間不一致了，如果按照實際的原材料購入時間來調入庫時間，這種情況要怎么處理了