請(qǐng)問企業(yè)所得稅里面的工資薪金支出實(shí)際個(gè)稅報(bào)了比如170年萬，獎(jiǎng)金是4萬，我填了174萬，但是這4萬我沒有報(bào)個(gè)稅，但是我實(shí)際填了這么多，有事嗎？因?yàn)槭强ǖ男问桨l(fā)的算是福利費(fèi)也算是獎(jiǎng)金
那個(gè)4萬也得申報(bào)個(gè)稅，不然不能稅前扣除
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老師， 咨詢一個(gè)問題，就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的，但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多，就是說少申報(bào)了，我在填寫這張表的時(shí)候，是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊，差異大概是180萬，要怎么調(diào)
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老師好！去年個(gè)稅申報(bào)10萬，計(jì)提10萬，實(shí)際支付7萬，剩余3萬元資金回款緩慢，延遲到2023年支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三個(gè)地方是填7萬嗎？如果是，那么2023年支付剩余的3萬，算是2023年的費(fèi)用？
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唉！就是之前咨詢的問題！2022年個(gè)稅申報(bào)10萬，計(jì)提10萬，但資金回款緩慢，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲拖后，實(shí)際只發(fā)了7萬，剩余的3萬目前在2023年已支付2萬，一共支付了9萬工資，還有一萬未支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三個(gè)地方怎么填寫，是都填7萬，還是都填9萬？
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您好，老師，請(qǐng)問下2022年的獎(jiǎng)金比如10萬沒有發(fā)，在2022年匯算清繳調(diào)增了，交了稅，今年做2023年的匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填這個(gè)10萬嗎？填在哪里？填在工資薪金支出欄還是其他欄？
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你好，老師，請(qǐng)問我們公司發(fā)了年終獎(jiǎng)錢已經(jīng)在1月份發(fā)出去了。這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅，但是我們公司不扣個(gè)人的個(gè)稅，公司實(shí)際算了多少獎(jiǎng)金就給他們發(fā)多少的，實(shí)際發(fā)了23萬，個(gè)稅六千多，但是這部分都是公司承擔(dān)了，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么做？
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老師，從農(nóng)戶那里收購的生豬，可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
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老師，問一下廚房每天采購的食材，月底結(jié)賬，對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎？沒有明細(xì)
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2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同，我單位開具了發(fā)票10萬，收款8萬，水利局欠款2萬，水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書，希望我們減免1萬，只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬，對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證，已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了，我答復(fù)他是我依然沖紅重開，她愿意記賬就記。不記也行。
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老板是公司實(shí)際管理者，但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅，那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi)，但實(shí)際打款給了法人的賬戶（法人是他老婆），這種要怎么處理合規(guī)
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老師，我在申報(bào)個(gè)稅，綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎？如果只填本期收入，會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)？
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老師，企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
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老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷，實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶，（老板沒有在公司領(lǐng)工資），這種怎么處理合規(guī)呢
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應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式，
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老師麻煩一下，每個(gè)月錄完憑證，用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
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請(qǐng)問老師，這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎？
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那如果是發(fā)票的形式開過來的人工費(fèi)工資，我不需要入個(gè)稅吧，但是要算在這個(gè)里面吧
人工費(fèi)也得要申報(bào)個(gè)稅的，不然不能扣除。只是不算在工資里邊
那我報(bào)了174萬，實(shí)際個(gè)稅只申報(bào)170萬
多報(bào)了4萬
那么那個(gè)4萬就要納稅調(diào)增
這種情況又什么合理的解釋嗎
沒法解釋的，直接納稅調(diào)增就行
沒有調(diào)增，那這個(gè)數(shù)據(jù)現(xiàn)在更改呢
申報(bào)更正就行了哈，做納稅調(diào)增