老師庫存有點(diǎn)大，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完可以放其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎？
一般納稅人因庫存大導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完，賬上需計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”（負(fù)債類科目，借方余額），不能直接記 “其他流動(dòng)資產(chǎn)”；期末編資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，需將 “應(yīng)交稅費(fèi)” 的借方余額（含該待抵扣稅額）重分類到 “其他流動(dòng)資產(chǎn)” 項(xiàng)目列示。小規(guī)模納稅人無進(jìn)項(xiàng)抵扣資格，稅額直接計(jì)入存貨成本。
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老師進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票放棄抵扣不入帳，沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？不會(huì)庫存金額不實(shí)嗎？老師我們公司因?yàn)殇N項(xiàng)票開的少，進(jìn)項(xiàng)票抵不完，導(dǎo)致留下很多未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，這樣怎么處理比較好？進(jìn)項(xiàng)票一直不抵扣可以嗎？
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老師，為什么應(yīng)交稅費(fèi)，有的項(xiàng)目比如應(yīng)交增值稅，未交增值稅，待抵扣和待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要填到流動(dòng)資產(chǎn)或者非流動(dòng)資產(chǎn)，這些不是負(fù)債科目的明細(xì)嗎？因?yàn)橘徣胭Y產(chǎn)的入賬價(jià)值，稅費(fèi)不可以抵扣的時(shí)候?qū)儆谫Y產(chǎn)成本嗎？？
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老師請(qǐng)問下，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是不是只有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可以重分類過去
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老師麻煩問下我們上個(gè)月有218未抵扣完，我們這個(gè)月可以不用這218嗎，認(rèn)證其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額。
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老師，請(qǐng)問，我紅沖了一張發(fā)票，導(dǎo)致有留抵稅，我可以把之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的庫存開給其他公司嗎？
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老師，請(qǐng)問刷單的收入并不是收入，是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬，我該怎么平這筆賬呢，怎么證明這是刷單呢
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簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有什么區(qū)別
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你好，我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠，叉車需要加油，給開的增值稅專用發(fā)票，是不是用的也不能抵扣，只能按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用，謝謝
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開通社保就一定要買社保嗎
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老師你好，這個(gè)稅收編碼怎么出不來，哪的問題啊
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老師，二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計(jì)提還是需要怎么轉(zhuǎn)出，下月繳納
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像圖里這種物流單據(jù)，沒有給收據(jù)，怎么做才能入賬抵扣
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老師，請(qǐng)教兩個(gè)問題：1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅，印花稅，登記費(fèi)都計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎？2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎？
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老師，您好，我想問下公司臨時(shí)工，公司不想給他交社保，但是又想作為成本抵扣，該簽什么合同，個(gè)稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報(bào)呢
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您好~咨詢下：現(xiàn)在第三方平臺(tái)代開的機(jī)票 不能申請(qǐng)開具增值稅專票嗎？
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老師我就是這個(gè)意思，先放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，編資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)外放其他流動(dòng)資產(chǎn)，老師放其他流動(dòng)資產(chǎn)分錄借其他流動(dòng)資產(chǎn)貸應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
是的 這樣就可以的
老師要是勾選抵扣在其他流動(dòng)資產(chǎn)里轉(zhuǎn)出，怎么寫分錄呢？
前期已勾選未抵扣時(shí)（賬上核算）： 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 （此時(shí) “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額” 借方余額，在報(bào)表中列示為 “其他流動(dòng)資產(chǎn)”） 后期實(shí)際抵扣時(shí)（從待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)）： 借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師在報(bào)表中列示的金額不用管他嗎？
老師我的意思是抵扣完了報(bào)表中列示的金額還有嗎？
對(duì)的 抵扣了就沒有了
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
老師抵扣直接寫分錄就行借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額寫完這個(gè)分錄其他其他流動(dòng)資產(chǎn)的金額就會(huì)減少是吧！老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣