1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅，沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，按8月最新訂單填的，比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎，要在免稅收入行次填上嗎，1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大，大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
是的 需要補(bǔ) 補(bǔ)繳納
是可以的
那就寫(xiě)估值
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增值稅小規(guī)模納稅人情況計(jì)算及申報(bào)表填制 情況一 本季度收入不含稅 28萬(wàn) 增值稅：本季度免征， 原因：因?yàn)榧径仁杖胄∮?0萬(wàn) 城建稅、教育費(fèi)附加：不征 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 借：銀行存款 288400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 免稅會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 貸：營(yíng)業(yè)外收入 8400 填寫(xiě)納稅申報(bào)表 情況二 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅： 城建稅、教育費(fèi)附加： 原因：50%的稅額幅度 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄：城建稅、教育費(fèi)附加按實(shí)際情況計(jì)提即可 寫(xiě)申報(bào)表 情況三 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅： 城建稅、教育費(fèi)附加： 原因 新增:本月 交金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)180元 分錄交錢(qián)、抵稅 寫(xiě)申報(bào)表 情況四： 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅：1% 城建稅、教育費(fèi)附加： 計(jì)算 填增值稅申報(bào)表
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我們租賃收入，8月確認(rèn)一筆未開(kāi)票收入是跨年的，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，9月開(kāi)具了，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的，又是金額較大，所以把8月憑證沖回，9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入，這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)票收入為負(fù)數(shù)，稅額為為負(fù)數(shù)，1這樣有沒(méi)有關(guān)系嗎？ 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題
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跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告里，合同注明的跨境服務(wù)價(jià)款填寫(xiě)什么，我們沒(méi)和國(guó)外回客戶簽合同，因?yàn)闆](méi)必要提供的是線上平臺(tái)服務(wù)，每次訂單結(jié)束才知道最終需要付多少錢(qián)。這里的價(jià)款填寫(xiě)估計(jì)值嗎
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1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅，因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫(xiě)。8月填了，報(bào)八月增值稅時(shí)，要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
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Q
1-8月沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，境外收入沒(méi)報(bào)增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，現(xiàn)在報(bào)8月增值稅，可以一并把之前沒(méi)報(bào)的收入做免稅收入申報(bào)嗎
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小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票，但是對(duì)方開(kāi)重了，對(duì)方可能沒(méi)發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方，開(kāi)重的那一張普票一直在那里，對(duì)我們企業(yè)有沒(méi)有影響，需要怎么處理
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2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
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計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么？樸老師進(jìn)
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事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租，一直沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅，房租收入已全部上繳國(guó)庫(kù)，這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎？
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從公戶代付工資報(bào)銷(xiāo)，怎么錄入會(huì)計(jì)分錄？樸
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樸老師進(jìn) 少報(bào)銷(xiāo)2角沖回嘛 寫(xiě)下具體的分錄
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1：安全儲(chǔ)備建筑行業(yè)都能計(jì)入哪些內(nèi)容……？ 2：那個(gè)保函手續(xù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目……？
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那個(gè)海關(guān)年審是什么時(shí)候?qū)?？最晚到什么時(shí)候？怎么審？除了海關(guān)年審，工商年審，還有別的年審嗎
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我們是一家建筑公司，請(qǐng)問(wèn)投標(biāo)的報(bào)名費(fèi)和投標(biāo)的保函費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目？項(xiàng)目最終沒(méi)有中標(biāo)，樸老師回答
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專家評(píng)審費(fèi)要求稅后是6000元，支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費(fèi)，那么支付單位實(shí)際支付多少個(gè)稅，增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個(gè)該怎么計(jì)算？
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其他的所得稅 符合印花稅稅目的都要交
稅務(wù)會(huì)來(lái)找嗎：免稅收入補(bǔ)報(bào)得有60萬(wàn)，8月開(kāi)票開(kāi)了100萬(wàn)
之前沒(méi)有免稅備案就沒(méi)報(bào)增值稅，但正常入收入了，所得稅正常報(bào)的
現(xiàn)在補(bǔ)上去呀，更正增值稅不就行啦 不，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致，早晚會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。不現(xiàn)在補(bǔ)你就以后也補(bǔ)也可以。自己選擇，
不一月月更正增值稅報(bào)表，都填在八月屬期申報(bào)表的免稅收入可以不
8月的增值稅還沒(méi)報(bào)
有風(fēng)險(xiǎn) 申報(bào)時(shí)間晚了
因?yàn)槭?月才填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，之前沒(méi)填，就沒(méi)報(bào)收入，現(xiàn)在9月填了，還是要回到1-7月更正每月報(bào)表嗎
對(duì)的是的，最好的方法是回去更正每個(gè)月。
稅務(wù)沒(méi)查之前的，等查了再每月更正申報(bào)是不是也行，現(xiàn)在就先報(bào)八月屬期的
現(xiàn)在就把八月的境外收入填免稅收入行次
1—7約的先不管
是的對(duì)的是的對(duì)的，可以這么做