老師，我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額，我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應(yīng)的金額，我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
您好，你手工賬是沒有折舊，也沒有入賬嗎？
-
Q
老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！
-
Q
原公司（現(xiàn)已注銷）的固定資產(chǎn)平移到新公司了，在原公司的時候該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了，就剩殘值了，然后按殘值的金額開發(fā)票給新公司 ，現(xiàn)在新公司賬上固定資產(chǎn)的原值就包括這筆帶殘值的固定資產(chǎn) ，和我現(xiàn)在新公司的固定資產(chǎn)的原值金額對不上，這個怎么處理？
-
Q
老師:我公司22年6月之前都是核定征收的，6月后是查賬征收。之前的固定資產(chǎn)沒有明細(xì)賬，只有報表上有固定資產(chǎn)原價和累計折舊等數(shù)據(jù)，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整表我應(yīng)該怎么填？上面各個分類沒辦法區(qū)分
-
Q
老師，請問一下，之前會計的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣，相差6萬多，可能少計提了，但是之前一直沒有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了，我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計提了。這樣可以嗎？明年會納稅調(diào)增嗎
-
Q
老師，23年我們固定資產(chǎn)有兩筆調(diào)整，固定資產(chǎn)原值調(diào)減了，現(xiàn)在在報匯算清繳的時候如果按照賬上調(diào)減后的金額填報，此項的固定資產(chǎn)原值就小于此項的固定資產(chǎn)累計折舊
熱門問答 更多>
-
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票，可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎？
-
老師，您好，我想向您請教一下，殘保金，是不是都是安排在下半年的時候，進行申報呀？殘保金的計算方式是什么呢？有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢？謝謝
-
加權(quán)老師資產(chǎn)負(fù)債率的負(fù)債總額是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債總額，資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
-
給工人1000塊錢意外險的賠償，然后保險公司把這個1000塊錢打過來了，怎么做？
-
老師您好/:coffee，我是山東淄博的企業(yè)，在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在需要異地申報個稅，您能說一下具體申報流程嗎？
-
老師，這圖中第四問能幫我解決一下嗎？
-
老師，請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公，目前要交物業(yè)費，如果以公司的名義交讓寫個租賃合同，但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的？
-
老師您好。7月付款，宣傳品，已收貨，未收到發(fā)票。8月6號，申報期收到了專票，像這筆業(yè)務(wù)7月，8月分別怎么處理才正確
-
老師：項目支付的中標(biāo)服務(wù)費，沒有取得發(fā)票，會計科目#借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 發(fā)票回來 借：成本 貸：其他應(yīng)收款可以嗎
-
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還，還會產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險，對嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
以前會計做的賬，然后現(xiàn)在留了一個24年5月份的明細(xì)表，我現(xiàn)在查到24.5月開始的原值和明細(xì)表差了一筆21808.85但是從這個手工表沒有找到對應(yīng)金額，把他從手工表去掉
我想先在8月先把賬面的資產(chǎn)原值對上，然后再把資產(chǎn)的折舊也調(diào)整到一致，9月份開始做到賬表一致，但是24 年4月清理的這個分錄21808.85不知道對應(yīng)的是哪個資產(chǎn)
你現(xiàn)在是要把21808.85這個資產(chǎn)清掉，是吧
賬面已經(jīng)清理掉了，我需要從這個手工做的資產(chǎn)明細(xì)賬上找到這筆21808.85，然后給他清理掉這樣原值就對上了
如果查不到，你只能隨便清了
你的意思我是不是可以從一個固定資產(chǎn)原值大的里面減掉21808.85？
是的，你要調(diào)的話，只能是這樣了
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)
那我是找數(shù)量為1的還是找數(shù)量好幾個的這種的去把原值減掉，那樣解釋起來更合理些
找數(shù)量好幾個的這種好些