老師，我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，那中間我們也銷售了，開(kāi)了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品，要是要暫估入庫(kù)，分錄借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫(kù)存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！

老師，中間建賬，老板支出的錢(qián)用來(lái)采購(gòu)商品，要怎么錄系統(tǒng)，這個(gè)采購(gòu)的商品中有涉及到收入，我已經(jīng)登記，還有庫(kù)存商品我也登記了，就是不知道老板支出的這個(gè)一共采購(gòu)的還會(huì)涉及到日常嗎？已掛賬老板借款了

老師 我這中間建賬還有疑問(wèn) 這個(gè)是之前的流水賬一共費(fèi)用是 股東墊資的 這上面的 都是已經(jīng)產(chǎn)生支付出去的 ，期間費(fèi)用 我知道可以登記一下 本來(lái)累計(jì)借貸 ，這上面的采購(gòu) 要錄入嗎？這個(gè)采購(gòu) 也是 已經(jīng)銷售出去的 還有點(diǎn)剩下庫(kù)存的部分 我錄到庫(kù)存商品了

老師 是這么情況哈 就是我們是干電商的 我前幾天算的凈資產(chǎn)=提現(xiàn)金額?待結(jié)算金額?保證金?庫(kù)存?我們電商欠工廠給我們供貨的錢(qián) 七百七十多萬(wàn) 然后算了五月份凈利潤(rùn)=收入?成本?運(yùn)費(fèi)?包裝?傭金?稅?工資?社保?報(bào)銷?損耗一百二十多萬(wàn) 我們老板說(shuō)只要我統(tǒng)計(jì)工廠給我們供貨多少 我們欠工廠多少錢(qián) 我們電商的錢(qián)就能平衡起來(lái) 老板說(shuō)這話啥意思。然后就是今天早晨老板找我說(shuō) 利潤(rùn)算出來(lái) 錢(qián)去哪里了 意思就是按理來(lái)說(shuō)一個(gè)月剩下一百來(lái)萬(wàn) 但是每個(gè)月到手差不多就是三四十萬(wàn) 不知這個(gè)問(wèn)題怎么解決。

老師，我們是商貿(mào)類企業(yè)，十月份購(gòu)買(mǎi)了3噸產(chǎn)品，然后銷售了3 噸，當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)拿到，我暫估入庫(kù)了，借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估，結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)成本，現(xiàn)在老板說(shuō)這張發(fā)票拿不到了，那我現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理呢