老師，當(dāng)時這筆賬這么記的，現(xiàn)在取得發(fā)票應(yīng)該如何記？
借：管理費(fèi)用 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款
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老師，工程施工過程中付了水泥款和運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)，當(dāng)時沒有取得發(fā)票，借記的預(yù)付賬款?，F(xiàn)在過了當(dāng)年，第二年取得這個發(fā)票后，該怎么記賬
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假設(shè)2月當(dāng)期收入，已到賬，但因?yàn)槟承┰驔]有按時開票，3月才能開，那2月應(yīng)該如何記錄這筆收入？3月又如何記錄這筆收入
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老師，我在對賬時發(fā)現(xiàn)同事在去年有重復(fù)記賬了模具款，是入固定資產(chǎn)的，我應(yīng)該如何調(diào)回此筆賬。
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老師，建賬的時候有一筆應(yīng)付賬款沒記，是1月份的，現(xiàn)在付款了，這個賬我該怎么記
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老師，這個發(fā)票記借庫存嗎
你購入是直接銷售的就計入庫存商品
但銷售的時候直接主營業(yè)務(wù)收入了，這個庫存還在庫里
同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的
老師，能告訴一下怎么做嗎。我有點(diǎn)不知道了
借，主營成本，貸庫存商品？
月末完工 借：庫存商品 貸生產(chǎn)成本 銷售 借，主營成本，貸庫存商品
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。