老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎？但是跨年了怎么辦

老師，我去年暫估成本10萬(wàn)，取得的發(fā)票12萬(wàn)，暫估費(fèi)用5萬(wàn)，取得發(fā)票2萬(wàn)，后面取得的發(fā)票我沖紅原來(lái)暫估的分錄，重新入賬，那這個(gè)1萬(wàn)的差額是我要調(diào)整的對(duì)吧，當(dāng)時(shí)暫估的分錄是 借 管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估

2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本，在次年5.31號(hào)沒有回來(lái)那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

老師好！想問下貿(mào)易公司每月暫估及紅沖暫估調(diào)整成本的流程，每月是20號(hào)開發(fā)票，然后月底未收到的上游發(fā)票就暫估，次月紅沖，暫估的金額與次月來(lái)的票不一致，是不是要調(diào)整成本？如何調(diào)整？還有我有兩次忘記紅沖暫估了，該怎么辦？

我之前暫估了，假設(shè)我之前暫估了300萬(wàn)，就是上半年的時(shí)候，然后我現(xiàn)在就是說(shuō)進(jìn)來(lái)200萬(wàn)的成本發(fā)票，我是先。我就是說(shuō)現(xiàn)在進(jìn)來(lái)了兩兩百萬(wàn)的成本發(fā)票，我沖的時(shí)候，沖的時(shí)候我應(yīng)該怎么沖，我是比方說(shuō)我沖150也可以吧，我紅紅沖掉150，然后把這個(gè)這個(gè)。這個(gè)200萬(wàn)做進(jìn)去，然后反正充是充150，充150的成本，然后把現(xiàn)在拿到的200萬(wàn)重新做進(jìn)去就可以了吧。