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老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)。現(xiàn)在遇到一個調(diào)賬問題,想咨詢下繳納社保問題。之前的賬繳納社保個人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個人部分)

2025-08-26 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-26 16:14

不支付的 借其他應(yīng)付款個人社保 貸其他收入

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快賬用戶8062 追問 2025-08-26 16:17

還有一筆是社保個人部分從工資少扣了0.8的呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:20

單位承擔(dān)借其他支出貸,其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保。

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快賬用戶8062 追問 2025-08-26 16:21

這種是因?yàn)榍捌诠ぷ魇д`調(diào)賬的,這種是不是要有個說明?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:22

在摘要里面寫清楚了就可以的。

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快賬用戶8062 追問 2025-08-26 16:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:26

不用客氣,工作愉快

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不支付的 借其他應(yīng)付款個人社保 貸其他收入
2025-08-26
管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付工資-個人社保,貸,銀行。 你的 意思是管理費(fèi)用社保包括2塊?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用社保 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,
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2023-11-23
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