老師24年的部分原材料沒有取得發(fā)票，列支成本了，到25年匯算也沒有取得發(fā)票，我調(diào)增利潤，如果今年下半年或者明年取得發(fā)票的話，取得發(fā)票的時(shí)候，紅沖原來暫估，藍(lán)字入賬，成本這怎么處理？謝謝
你好，你這個(gè)如果還想做以前年度的話，就要去補(bǔ)充入賬，更正之前的匯算。
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老師，你好，請問下，小規(guī)模納稅人，第一季度是查賬征收，賬務(wù)處理的時(shí)候所發(fā)生的成本是暫估的，第二季度更改為核定征收了，發(fā)生的成本都沒有取得發(fā)票，也沒再做成本的賬務(wù)處理，這樣的話，在第二年所得稅匯算清繳時(shí)沒有取得發(fā)票得這部分成本需要調(diào)減嗎。
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老師，去年暫估的成本，今年有部分未取得發(fā)票，在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了，那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢？
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老師，我去年暫估成本5萬，3月取得發(fā)票6萬，暫估費(fèi)用6萬，3月取得發(fā)票3萬，我就沖紅了成本5萬入賬6萬，沖紅費(fèi)用4萬入賬3萬，5月我取得費(fèi)用發(fā)票2萬，匯算清繳調(diào)整1萬不交稅，那我5月的時(shí)候分錄怎么處理啊
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請問，賬務(wù)如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，請問還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請問，賬務(wù)如何處理？ 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬余額，請問還調(diào)增么？ 郭老師回答
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老師這種后期取的的發(fā)票，也能更正匯算？理論上那就產(chǎn)生退稅了吧？
你好，是的。是可能退稅。所以實(shí)操中這樣做的少
那就是說如果后期取得發(fā)票，就不紅沖原來暫估，直接入到當(dāng)期，成本的話也入到后期
你好，是的，就是這樣操作。
老師，麻煩問一下，就是24年應(yīng)取得的成本發(fā)票，在25年8月份取得的，還能沖減匯算的調(diào)增利潤，有沒有相關(guān)稅法依據(jù)？謝謝
你好，這個(gè)就是真實(shí)性和權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求。
確認(rèn)是屬于24年的，就應(yīng)該去調(diào)整24年