老師，我們房租總額是100萬(wàn)，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時(shí)候：借：預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷(xiāo)的時(shí)候：借：成本房租，貸：預(yù)付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái)，但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷(xiāo)了預(yù)付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師？

老師請(qǐng)問(wèn)，我四月份銷(xiāo)售貨物出去，做賬是 借：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票，我 4月沒(méi)開(kāi)，5 月才開(kāi)的票，那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢？需要把 4 月的這筆銷(xiāo)售分錄先紅沖掉嗎？然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫(xiě)一筆嗎？

老師 我們是大型酒店，我想問(wèn)下，我是總賬，采購(gòu)那邊購(gòu)買(mǎi)物資入了庫(kù)房，然后各部門(mén)到庫(kù)房領(lǐng)用物品這些物品中的固定資產(chǎn)總賬是怎么界定什么時(shí)候入賬呢貨到付款的時(shí)候，沒(méi)來(lái)發(fā)票，先做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來(lái)了的時(shí)候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進(jìn)賬稅額 貸應(yīng)付賬款 這樣對(duì)嗎？不知道什么時(shí)候總賬入固定資產(chǎn)，而且保證不會(huì)漏記呢

各位老師大家好，我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的，然后自產(chǎn)自銷(xiāo)的企業(yè)，是購(gòu)進(jìn)苗木的時(shí)候，是從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里購(gòu)進(jìn)的，然后付款的時(shí)候，計(jì)入到：借：預(yù)付賬款-張三，貸：銀行存款，然后：因?yàn)槭莻€(gè)人嗎，我們公司開(kāi)收購(gòu)發(fā)票還是對(duì)方開(kāi)給我們發(fā)票呢，比如收到發(fā)票，借生物性資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款，重點(diǎn)是銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢，老師們指點(diǎn)一下，謝謝

民間非營(yíng)利組織項(xiàng)目7月份開(kāi)始，我們7月份產(chǎn)生一部分費(fèi)用，8月份開(kāi)的發(fā)票，9月份才收到錢(qián)，那我在7月支付的時(shí)候預(yù)提收入，借應(yīng)收帳款，然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實(shí)際的開(kāi)票金額嗎，9月份收到部分款項(xiàng)，然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 7月份的時(shí)候我就可以做借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-提供服務(wù)成本-什么項(xiàng)目-招標(biāo)代理費(fèi)然后貸銀行存款這樣，那收入是限定性?xún)糍Y產(chǎn)，我可以在7月份資產(chǎn)重分類(lèi)嗎