老師請(qǐng)問(wèn)，我四月份銷售貨物出去，做賬是 借：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票，我 4月沒(méi)開(kāi)，5 月才開(kāi)的票，那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢？需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎？然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫一筆嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
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老師，比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬，也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬，做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好，因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入，好多都不開(kāi)票，所以用預(yù)收比較好，因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
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老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
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老師，做銀行賬，一般用預(yù)收賬款增加好，還是應(yīng)收賬款減少好，
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老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬，我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款（待清算），貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的，這樣做可以嗎
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老師：公司是去年三月份才注冊(cè)的，一直沒(méi)有實(shí)繳資金，公司的費(fèi)用都是向股東借款，掛其他應(yīng)付款，公司一直沒(méi)有收入，到現(xiàn)在收入是0元，現(xiàn)在要注消，這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦？用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去，要不要繳稅？
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老師好，我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶，雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地，有收入會(huì)開(kāi)出發(fā)票，但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票，工人的工資開(kāi)支很大也是成本，每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn)，導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示，
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@董孝彬老師在線嗎？
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沒(méi)看懂計(jì)算公式，麻煩再講解一下
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老師，企業(yè)一般納稅人，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
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老板說(shuō)沒(méi)票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
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那我報(bào) 5 月的增值稅的時(shí)候，需要把這個(gè)數(shù)減出來(lái)嗎？因?yàn)?4 月已經(jīng)填在了未開(kāi)具發(fā)票收入的那一欄
對(duì)的，是的，需要這么做的。
老師我不是很明白，為什么 5 月要先做一筆紅沖再重新寫一筆一樣的呢？
你好，你需要紅沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的，不是嗎？
是的，那我 5 月開(kāi)票的時(shí)候，做賬不紅沖也不寫，就4 月寫那筆不可以的嗎？
那你的發(fā)票怎么做？發(fā)票放到哪個(gè)憑證后面？
那我 5 月做那筆紅沖會(huì)對(duì) 4 月那個(gè)月的銷項(xiàng)有影響嗎？
沒(méi)有影響的，不影響四月份。
好的，明白謝謝老師
不用客氣，工作愉快。