上個月發(fā)生的 是借 管理費用保險費，借進賬稅，貸 其他應付款！ 應該是付款了的。然后這個月發(fā)職工工資 扣商業(yè)險。 要讓這個商業(yè)險有會計分錄發(fā)生又不用發(fā)生金額！ 我是可以直接，借 管理費用 保險費 藍字 ，貸 管理費用保險費 紅字嗎？

@郭老師，老師我是那個一直問你問題的學員，你看我經(jīng)營范圍就知道，老師年數(shù)是不是代表上年余額？期初數(shù)是不是本年的，圖2 你看下老師都不平衡，幫忙看看是什么原因，還有老師，發(fā)放工資，個人交那部分可以寫其他應付款或者其他應收款都可以？那么我社保代扣個人的寫了其他應收款，在發(fā)放工資里個人社保寫了其他應付款，有沒有沖突？？

員工對公支出已經(jīng)沖賬，其他應收款其他（公司）?，F(xiàn)在是除去稅金，費用這部分多出來了。我怎么重分類給調沒了？借款是:借其他應收其他，貸銀行。沖時:借費用，稅金，貸其他應收其他?，F(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方

員工意外險的退款，怎么做分錄，付款時，借：應付賬款-平安貸：銀行存款，來了發(fā)票再沖應付，結果，平安公司是比如我這次付款5000，有員工離職，就會把這個人剩余保險退款到保險公司賬上，然后有員工入職繼續(xù)用這個錢抵，導致我付款的錢跟發(fā)票對不起來，所以也沒有借管理費用-意外險，現(xiàn)在不知道分錄怎么沖了

老師你好，我公司一個員工拿的備用金借方余額1000多，現(xiàn)在租這個員工的車應付賬款欠她8000元，其他應收款借方余額能不能直接去沖應付賬款!