在2023年是以收據(jù)的形式入賬的。

已做了成本費用的啦

直接附在原來的憑證后邊就行

就是在2025年7月不用再按7月份開回來的發(fā)票，再入賬，再紅沖2023年的了

只是補開原來的發(fā)票，直接附在原來的憑證后邊就行

但是補回來的發(fā)票是補全年的，那些收據(jù)里面是分月入賬的，應該附在哪里呢？

你附在最后那個月就行了

哦好的，但是有一張他補開了專票回來，那這個怎么辦，

直接不抵扣了，做不抵扣勾選

但是已經(jīng)抵扣了，可以做進去，然后將2023年的紅沖掉嗎

抵扣的進項調整利潤分配就行

抵扣的金額調整利潤分配就行

不是的，老師，在2023年入成本的金額是3180元，后面他開票轉過來是不含稅的金額是3180元哦，2023年進項稅額部分沒有進去成本

那么你增加的金額，直接 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款

我是將2023年的那筆紅沖了，然后將這個專票入賬：借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：其他應付款-法人

那個不影響上年的庫存商品了，現(xiàn)在只是增值稅的差異

沒有影響啊，我紅沖了以前那個，好好平了