老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷），增值稅應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開(kāi)具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實(shí)際開(kāi)票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開(kāi)具發(fā)票，第六列，第一行填寫?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？

老師你好，昨天稽查局來(lái)說(shuō)：2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說(shuō)的，企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開(kāi)票出去數(shù)據(jù)是一致的?，F(xiàn)在要是解釋怎樣來(lái)處理解釋呢？

老師你好，我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的金額和我實(shí)際申報(bào)個(gè)稅的金額不一致，比個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)多了14000，發(fā)現(xiàn)是去年有兩個(gè)人的個(gè)稅漏報(bào)了，這種情況該怎么處理？不處理的話是否會(huì)通過(guò)兩稅對(duì)比對(duì)比出來(lái)被稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警？

外匯賬戶，每月入賬的美元金額和結(jié)匯的金額之間的差，為啥能差出好幾萬(wàn)？ 你好！這個(gè)就看入賬的金額本身有多少了。金額越大，差異越大 美元入賬金額在七八十萬(wàn) 結(jié)匯金額在156萬(wàn) 都是美元 你好！是啊。有這么大金額，再乘以匯率差異，就有那么大的金額差異了 我現(xiàn)在累計(jì)差額是三十多萬(wàn)人民幣 之前一直沒(méi)有做過(guò)匯兌損益 你好！這個(gè)有點(diǎn)夸張了?？缒甑脑挘悇?wù)局估計(jì)會(huì)讓你回頭去調(diào) 老師，我現(xiàn)在是入賬匯率低，結(jié)匯匯率高，像這種我要調(diào)賬怎么調(diào)呀

老師好，2024年我們公司處理了一輛辦公用汽車，處理的時(shí)候用的固定資產(chǎn)清理科目，最后固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入，這樣做合理吧？當(dāng)月我們?cè)鲋刀愓Ｉ陥?bào)了，但是企業(yè)所得稅季報(bào)和2024年的年報(bào)都沒(méi)體現(xiàn)這一塊收入，稅局說(shuō)我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅申報(bào)不一致，讓我們修改，我想問(wèn)一下，這個(gè)差異是正常差異吧？還是我當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理使用的科目不恰當(dāng)？