老師，我們公司是做機械的，金碟兩個帳套，生產(chǎn)是一個帳套，銷售一個帳套，公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購，在銷售這邊用其他應付款做帳，這筆賬是一直掛在那沒做什么處理，導致20年結帳幾百萬的年初掛在那邊，我應該怎樣沖平？還有一個平時采購配件時生產(chǎn)部的款就掛在其他應收款，正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧，但因公司一直這樣掛帳，導致其他應收，其他應付款累計數(shù)好大，現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平

老師你好，我所在的公司目前主營業(yè)務是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易，每個月只會開加工費的票，支付工人工資，鋼材采購和銷售都不經(jīng)過我們，每個月賬務處理都沒有委托加工物資這一項，直接只有加工費銷項發(fā)票，以及一些零星的加工配件采購，現(xiàn)在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結轉成本，我想請問我在做成本結轉的時候，需要做什么樣的附件呢，麻煩老師解答一下，謝謝

老師，下午好，請問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位，營業(yè)范圍是有食品銷售，保健品銷售，進貨的對方公司是一般納稅人，所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請問下關于成本的結轉，是不是我單位如果有賣貨出去，那就對應要結轉成本？那這個結轉成本是怎么去計算呢？是按照進貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎？利潤進貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元，那賣出去一盒，我結轉成本就按照36.633663進行結轉成本嗎？還是說可以直接按照一個比例做結轉成本呢

老師您好，公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店，屬于代銷商品，平時就是廠家給我們發(fā)過來一批眼鏡，我們賣完以后他按這些眼鏡再給我們開回來的發(fā)票、前期已經(jīng)銷售，攢在一起開發(fā)票，請問，我們平時做銷售結轉成本的時候應該怎么結轉（由于對方?jīng)]有給我們開眼鏡明細，只開眼鏡總合計發(fā)票額）平時進貨的時候，這成本也不知道該怎么結轉為好

老師你好，我們是一家家具銷售公司，但是我們又會在家具定制過程中設計采購軟包五金配件和其他配套，應該怎么做會計分錄？