我們沒有換算成天

就是一個月一個月來計提

這樣的話我2025年是不是要計提10000

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

那2026年1月份假設(shè)收到了1.2萬的租金，那我分錄要怎么寫，能幫忙寫一下嗎

同學(xué)，你好
收到了1.2萬的租金
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款

我們沒有通過預(yù)收賬款，計提的時候是借管理費用貸其他應(yīng)付款，但是我2025年不是才計提10000，那收到1.2萬后我要沖其他應(yīng)付款1萬，剩下2000怎么體現(xiàn)

同學(xué)，你好
你計提的是費用，那應(yīng)該是你支付房租。
現(xiàn)在怎么是收到1.2萬的租金呢？

哦哦，我打錯字了

是支付，分錄要怎么寫才能提現(xiàn)那剩下的2000呢

同學(xué)，你好
借；管理費用 10000
貸：其他應(yīng)付款 10000

借：其他應(yīng)付款 12000
貸：銀行存款12000

其他應(yīng)付款就會掛著2000

那我2026年2月還是要做計提的分錄，計提1個月的租金是吧

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

不對吧，我25計提了1萬，我不是要先充掉這1萬，然后26年1月直接管理費用付錢出去， 借：其他應(yīng)付款10000 管理費用1000 貸：銀行存款11000 是不是應(yīng)該這樣

老師，能幫忙解答一下嗎，是像你那樣做，然后26年1月和2月照舊計提就可以了，還是應(yīng)該怎么樣？

同學(xué)，你好
做我的分錄，然后26年1月和2月照舊計提就可以了

好的，謝謝老師