我單位正常是銷售運輸設備開具13個點的銷售專票，這次因為附帶了售后設備技術研發(fā)服務費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術服務費發(fā)票，請問這個服務費的發(fā)票成本怎么來做？ 比如我們售后包一年的研發(fā)服務費，這個月發(fā)票都來給對方了，也就是售后一年的服務費我們已經(jīng)收了并且開票給對方了，但是服務是一年的，這個月開始服務，這個成本怎么結？研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的，那成本這塊這個月就利潤特別特別高，因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本，就不知道這個該怎么做分錄做賬了？有點懵，求大神指點一下思路

老師，你好！有一筆業(yè)務是這樣，上個月我記了一筆工人預支，借：其他應收款 貸：銀行存款 這個月直接從那工資扣掉，但是沒有記賬，現(xiàn)在可不可以這樣。借：銀行存款 貸：其他應收款 借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款 工人發(fā)工資，我是歸集到主營業(yè)務成本的

老師，想問一下，我現(xiàn)在已經(jīng)收到對方開的發(fā)票了，但是還沒有給對方付款，這個發(fā)票我本月可以直接入賬，做費用或者成本，體現(xiàn)在利潤表里嗎

老師，我們公司做內賬，但是不是那種每筆都寫分錄的那種，就是當月收入-成本-費用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個疑問，收入，我是按照當月實際收到錢做收入準確，還是把沒收到單獨記在一個應收本子上呢、比如：我賣東西2萬，但是客戶這個月就給1.8萬，還差2000，我要不要算這月收入？若算了，可最后客戶款要不來 不就意味這 這報表有點不準嗎

老師，給員工績效考核怎么設置好？我們現(xiàn)在每個月收入很少，但是固定成本還不少，原先給員工的提成都是收入直接乘以提成比例，員工拿的是挺多，可是公司是虧的。應該按每個月收入除以當月成本再來算提成嗎？這樣就有很多個月可能收入還沒成本高，這樣是不是就不用分提成了？