Q
老師，這個月認(rèn)證的一份房租發(fā)票，備注欄上日期是24.6.1-25.5.31，我先是房租全部入管理費用，然后做了一張調(diào)整憑證，（51886.76/12*7=30267.28） 借：利潤分配-未分配利潤 30267.28 貸 管理費用-房租，麻煩老師看看這樣做對不對。謝謝！
2025-08-01 18:56
2025-08-01 18:57
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您好， 借：利潤分配-未分配利潤 30267.28 借： 管理費用-房租 -30267.28 ，這個分錄管理費用在借方負(fù)，這是要更正申報24年所得稅匯繳的哦，直接用了利潤分配-未分配利潤
老師，那我應(yīng)該怎么調(diào)整為好？
您好，我想就直接攤在25年算了，這是減少去年的利潤，如果退稅就麻煩了，摘要就寫20251-5月房租，上面這個調(diào)整不寫了
就是說直接做成25年的，有問題再說是吧
您好，摘要里不要寫24年，不會有問題的，沒有人去翻原始憑證的
好的呢，謝謝老師。
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！