我是增值稅一般納稅人，自產(chǎn)自銷雞蛋，開票金額60萬，無票收入10萬，請問這個10萬填哪里？
填寫在免稅貨物銷售額
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描述：一般納稅人開出6%的專票，金額為10萬；收到小規(guī)模納稅人金額為10萬的3%專票 提問：企業(yè)所得里這10萬是直接收入和支出抵消了嗎
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老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應(yīng)10萬的增值稅 那個負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
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我們是小規(guī)模納稅人，10-12月專票開了18萬。未開票收入5萬。請問一下這個5萬能不能填到小微企業(yè)免稅銷售額那行享受免稅。只交開了專票的增值稅金額？
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內(nèi)賬——一般納稅人銷售收入11萬元（含稅），正常價格是10萬，開票加10個點，那么記賬的時候?qū)嶋H銷售產(chǎn)品收入是不是10萬，另外1萬記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額
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請問老師，在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬，銷項（應(yīng)納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬，銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬，銷項應(yīng)納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎？謝謝
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.2025年1-3月的經(jīng)營情況請體現(xiàn)在當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤表中，利潤表應(yīng)該是可以修改的，開票有29207.92，收票有27800，企業(yè)的經(jīng)營情況至少要體現(xiàn)，兩張表的利潤應(yīng)當(dāng)相對應(yīng)，如果說系統(tǒng)中修改不了請先把利潤表和財報的紙質(zhì)版?zhèn)鞯阶匀蝗硕酥?，這邊先進(jìn)行審核。
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我是把無票收入填到第九行么？
是，把無票收入填到第九行
下來填增值稅減免表里面的免稅表對吧？無票收入和開票收入加一起都填一塊？，對么
若開票也是開的免稅稅率，是填一塊
開票無票都是免稅老師，你看我又填了個附表一，對么
附表1開票部分填寫在開具其他發(fā)票，無票填寫在未開票列
老師幫我看看對嗎？全部是自產(chǎn)自銷免稅收入，其中60萬開票，17萬多無票收入
填寫在主表的 免稅貨物銷售額是77.8萬元。其他附表的填寫沒問題
意思是主表開票和無票不用區(qū)分，合并一起填第九行？您一開始不是說無票收入填這里么？
開票也是開的免稅稅率，是填一塊