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描述:一般納稅人開出6%的專票,金額為10萬;收到小規(guī)模納稅人金額為10萬的3%專票 提問:企業(yè)所得里這10萬是直接收入和支出抵消了嗎

2020-09-09 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 17:26

您好 請問10萬是不含稅金額么

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快賬用戶7127 追問 2020-09-09 17:27

換個(gè)數(shù)字吧,含稅金額是3萬2

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齊紅老師 解答 2020-09-09 17:29

那這里不需要繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶7127 追問 2020-09-09 17:31

增值稅附加稅抵一半對吧

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齊紅老師 解答 2020-09-09 17:41

增值稅附加稅抵一半 是的

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您好 請問10萬是不含稅金額么
2020-09-09
學(xué)員你好,取得專票也可以計(jì)算扣除的
2022-10-28
你好對的,是這么做的。
2022-02-17
同學(xué)你好,是這么算沒問題,有一點(diǎn)就是小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬的免增值稅
2024-01-28
你好,分錄為 借應(yīng)付賬款 11.3 貸銀行存款11.3
2022-03-10
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